弥勒市古城小学2021年部门预算公开

　　 弥勒市古城小学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市古城小学2021年部门预算编制说明

　　第二部分弥勒市古城小学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市古城小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制86人，事业编制86人。在职实有81人，其中：财政全供养70人。退休17人。

　　（三）重点工作概述

　　1、坚持以办人民满意的教育为目标，紧紧围绕教学质量这一主轴，不断提高教学质量和办学水平。

　　2、加强师德师风建设，提高教师依法施教和依法执教水平，不断完善师德评价体系。

　　3、做好疫情防控、保障学校教学工作正常顺利开展，同时做好与上级部门和社会各界的沟通协调，创建和谐平安校园。

　　4、扎实做好安全宣传工作，加大校园及周边环境安全排查力度，

　　消除安全隐患，确保师生安全。

　　5、开展多姿多彩的校园文化活动，丰富广大学生的课余文化生活。

　　6、加大教研投入，积极参加教育理论和技能培训，打造一支业务精湛、品行优良、能吃苦耐劳、朝气蓬勃的教师队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制人数86人，均为事业编制。在职实有81人，其中： 财政全额保障70人。

　　离退休人员 17人，其中： 无离休人员，退休 17人。

　　古城小学无公务车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1069.66万元，其中：一般公共预算1069.66万元，无政府性基金、国有无资本经营收益，无财政专户管理资金收入、无事业收入、无事业单位经营收入，无上级补助收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1069.66万元，其中:本年收入1069.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1069.66万元，再无其他收入。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出1069.66万元。财政拨款安排支出 1069.66万元，其中：基本支出1069.66万元，与上年对比增长16.68%，主要原因是今年将人均每月计发2000元预发绩效纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“205类02款02项”小学教育预算数为884.45万元，主要用于事业人员工资支出874.48万元、社会保障缴费6.33万元、住房公积金66.79万元、工会经费9.97万元。

　　2、“208类05款02项”事业单位离退休安排的支出2020年预算数为0.68万元，主要用于事业单位离退休的支出。全部为商品和服务支出，比上年增加0.04万元，原因是上年12月份有一名教师退休。

　　3、“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费预算支出105.50万元。

　　4、“210类11款02项”事业单位基本医疗保险缴费预算支出76.20万元。

　　5、“210类11款03项”公务员医疗补助缴费预算支出2.84万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　“30101基本工资”支出312.45万元，与上年相比减少3.32万元，减少原因主要是上年10月份调出1人，12月份退休1人。

　　“30102津贴补贴”支出145.14万元，与上年相比减少4.12万元，减少原因与上条相同。

　　“30107绩效工资”支出343.77万元，与上年相比增加236.38万元，增加原因今年将人均每月计发2000元预发绩效纳入预算。

　　“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出105.50万元，与上年相比减少1.89万元，减少原因与30101款相同。

　　“30110职工基本养老保险缴费”支出76.19万元，与上年相比减少1.26万元，减少原因与30101款相同。

　　“30112其他社会保障缴费”支出6.33万元，与上年相比增加0.82万元，增加原因是：缴费基数与上年有较大增长。

　　“30113住房公积金”支出66.79万元，与上年相比减少1.11万元，减少原因与30101款相同。

　　“30201办公费”支出0.68万元，与上年相比增加0.04万元，增长原因是：上年12月份有一名在职教师退休。

　　“30228工会经费”支出9.97万元，与上年相比减少0.16万元，减少原因是上年10月份调出1人，12月份退休1人，在职人员人数变动。

　　“30307医疗费补助”支出2.84万元，与上年，增加0.1万元增长原因是：上年12月份有一名在职教师退休。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市古城小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　古城小学2021年无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　（2）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（3）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（4）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　无

　　（五）弥勒市古城小学2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、国有资本经营预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、部门项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、国有资本经营预算支出预算表、部门项目支出预算表、部门项目支出绩效目标表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表为空表。

　　                              弥勒市古城小学

　　                                 2020年12月31日