弥勒市第二小学2021年部门预算公开

　　 弥勒市第二小学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第二小学部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市第二小学部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市第二小学部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市第二小学的主要职能是：认真贯彻执行党的教育方针、政策及法律法规。全面推进素质教育，努力把我校办成一所“家长放心”、“老师舒心”、“学生开心”的现代文明学校，为高一级学校输送大量合格人才。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市第二小学设有：校长书记办公室、副校长办公室、综合办公室、教研室、工会室、财务室及29个教学班等。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务是：

　　1、完成上级下达的招生任务，做好招生入学工作，控制学生流失，巩固两基，提高教育教学水平。

　　2、抓好学校管理，完善学校管理制度，构建有效的工作管理机制，实施分层管理，明确目标责任制，层层落实工作目标任务。

　　3、加强教师队伍建设。健全教师师德档案，转变教师观念。严格考核教师工作，奖励先进。

　　4、抓好教育教学研究，提高教育教学质量。精心组织教师培训新课标教材。同时，在校内开展教师上示范课、观摩课。公开课等活动，促进课堂教学效益的提高。

　　5、抓好我校的校园文化建设，把素质教育落实到实处。

　　6、抓好我校的安全工作，确保师生平安。

　　7、积极改善学校办学条件，结合结合教育教学的实际，更新学校的教学设施、添置办公设备及教学器材、材料。排除安全隐患，塑造良好的学校形象。

　　8、抓好后勤管理，合理调配使用资金，服务好教育教学工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员45人，其中： 离休1人，退休44人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1103.38万元，其中：一般公共预算1103.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加1673469.01元，增加17.88%，主要原因分析：1、人员增加社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升；3、工资调标。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1103.38万元，其中:本年收入1103.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1103.38万元（本级财力1103.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1673469.01元，增加17.88%，主要原因分析：1、人员增加社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升；3、工资调标。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1103.38万元。财政拨款安排支出1103.38万元，其中：基本支出1103.38万元，与上年对比增加1673469.01元，增加17.88%，主要原因分析：1、人员增加社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升；3、工资调标；项目支出0万元，无增减变动。主要原因分析：本部门无项目支出。

　　（一）一般公共预算本级财力安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类：

　　205类02款02项用于小学教育支出894.54万元，其中人员经费支出884.38万元；公用经费支出10.16万元。

　　208类05款02项事业单位离退休支出16.75万元，其中人员经费支出对个人家庭补助支出14.99万元，公用经费支出1.76万元。

　　208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出107.01万元，其中人员经费支出106.87万元。

　　201类11款02款事业单位医疗支出77.08万元，其中人员经费支出77.08万元。

　　201类11款03款公务员医疗补助支出8.00万元，其中人员经费支出8.00万元。

　　（二）一般公共预算基本支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　事业人员支出工资支出804.76万元，其中：301类01款基本工资支出327.60万元，301类02款津贴补贴支出143.68万元。301类07款绩效工资支出333.48万元。

　　社会保障缴费支出198.50万元，其中：301类12款其他社会保障缴费支出6.41万元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费支出107.01万元，301类10款职工基本医疗保险缴费支出77.08万元，303类07款医疗费补助支出8.00万元。

　　住房公积金支出67.70万元，301类13款住房公积金支出67.70万元。

　　对个人和家庭的补助支出20.50万元，其中：303类05款生活补助支出5.51万元，303类01款抚恤金支出14.99万元。

　　工会经费支出11.92万元，其中：302类28款工会经费10.16万元，302类99款其他商品和服务支出1.76万元。

　　其中：基本支出1103.38万元，项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第二小学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　2.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3.【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　4.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5.【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　6.【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　7.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市第二小学部门2021年机关运行经费安排1103.38万元，与上年对比增加1673469.01元，增加17.88%，主要原因分析：1、人员增加社保费增加；2、人员变动及工资正常晋升；3、工资调标。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 无。

　　（五）弥勒市第二小学部门2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算、无项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效目标预算、无新增资产配置预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市第二小学部门2021年部门预算表（见附表）