弥勒市第二中学2021年部门预算公开

　　 弥勒市第二中学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第二中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市第二中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市第二中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党的教育方针，深化教育改革，提高教学质量，开创教育教学管理新局面，坚持教学育人，服务育人，管理育人，进一步提高管理水平和教育教学质量，为弥勒教育发展做出应有贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我校纳入2020年部门预算编制的机构共1户

　　（三）重点工作概述

　　1、加快学校硬件建设，营造优良育人环境，我校在经费紧缺的情况下，克服学校发展中的很多困难，加大硬件设施建设，有力保障了学校教育教学的顺利进行，营造了优良的育人环境。

　　2、整合现有资源，形成强大整体合力。通过不断加强政治学习，提高全体教职工的思想素质和认识水平，凝聚学校向心力，形成强大的整体合力。

　　3、加强管理，依法治校，完善各种规章制度，做到制度管理和人本管理相结合。

　　4、狠抓师资队伍建设，努力提高教育教学质量，学校从激励机制、分配机制、培养培训、岗位用人等方面，营造出激励帮助教师成长的条件和氛围。

　　5、努力构建和谐平安校园，大力丰富校园文化生活。大力营造学习氛围、人文氛围和优化环境氛围，开展校园环境文化建设，营造环境优雅，积极向上的教育氛围，为学生创设更加优良的成长空间。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制157人，其中：行政编制 0人，事业编制157人。在职实有165人，其中： 财政全供养 165人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2608.26万元，其中：一般公共预算2608.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收入增长489.93万元，主要原因分析在职人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2608.26万元，其中:本年收入2608.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2608.26万元（本级财力2608.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比收入增长489.93万元，主要原因分析在职人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2608.26万元。财政拨款安排支出 2608.26万元，其中：基本支出2608.26万元，与上年对比增长489.93万元，主要原因分析在职人员增加；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析项目支出没有在预算中反应。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支付人员工资、社会保障和就业缴费及卫生健康支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第二中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年减少0.12万元，下降5.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市第二中学2021年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年减少0.12万元，下降5.2%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.2万元，较上年减少0.12万元，下降5.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：认真执行中央八项规定，厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 无

　　（五）弥勒市第二中学2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金支出预算、本级项目支出绩效目标预算、对下级转移支付绩效目标预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购情况表、政府购买服务表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表（未填写）为空表。

　　第二部分 弥勒市第二中学2021年部门预算表（见附表）