弥勒市第三中学2021年部门预算公开

　　 弥勒市第三中学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第三中学部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市第三中学部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市第三中学部门2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市第三中学是一所以培养学生为主，专门从事普通中学的一所乡镇完全中学，从事高中教育及实施义务教育的学校，学校的职责依据是《教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市第三中学设有：校长室、办公室、教务处、政教处、团委、总务处、教科室、财务室等科室，对学校一切事务分别分层进行管理。

　　（三）重点工作概述

　　1、党建工作及党风廉政建设。（1）认真落实党管一切，党建引领学校发展；（2）认真落实党建，用党建促进学校各项工作顺利开展；（3）认真落实党课、主题日活动、党员政治生日活动、三会一课、民主测评等；（4）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；（5）突出先进模范、党员先锋模范引领作用，服务学校发展；（6）营造风清气正的校园环境。（7）坚持党务、校务、财务三公开，实现公开、透明、公正的管理。

　　2、安全工作。（1）认真落实“一岗双责”，切实承担起校园安全职责；（2）落实校园“十大块”区域值守，确保学生在就有教师值守；（3）做好学生安全教育及法治教育宣传工作；（4）做好食品卫生安全工作；（5）做好师生心理健康教育工作；（6）做好各种安全应急演练活动，交给学生求生避险的技能。

　　3、教学工作。（1）加强名教师、骨干教师队伍建设。根据《骨干教师考核评分细则》，给骨干教师压担子、搭台子，全力挖掘各科骨干教师资源，发挥他们的辐射、影响作用，促进全校一线教师自觉投身教育科研，壮大教科研骨干队伍。（2）加强对集体备课的过程管理，充分发挥集体智慧，提高备课质量，促成教学质量提高；（3）提升教师的专业素质与计算机水平，对教师专业知识和多媒体运用进行培训和测试；（4）开展青香树学科课堂竞赛，用课堂竞赛引领教师成长与发展；（5）要求教师充分利用多媒体教学、让课堂有生命、有效果；严禁满堂灌；（6）严格执行国家课程计划，开齐开足全部课程，严格控制私自调课、随意代课、串课现象；规范学生在校时间，减轻学生过重课业负担，严格控制学生作业总量,作业设置科学、适度、灵活、实践性强，确保学生每天有8小时的睡眠时间。（7）切实加强精细化的教学管理，通过抓实“备课、上课、作业、辅导、评价”几个环节，在过程中求质量。8、抓好毕业班后期复习，由年级部提出方案、利用一对一辅导等措施，力争完成2021年各项质量指标，各年级的成绩都有较大的提升。

　　4、教研教改工作。（1）以课堂教学为工作聚焦点，以提高课堂效率为出发点，深入推进课堂教学改革。（2）以提升教学理念、提高专业水平为校本培训重点，以“务实、有效、提升”为基点，开展教师专业素质培训及测试，促进教师的专业成长，加强师资队伍专业化建设。（3）全面深入开展集体备课活动，发挥集体智慧，提高备课质量，进而促成教学质量提升。（4）加强教研组、备课组建设，构建新课程背景下校本教研制度的新思路新举措，重视对组长的培训指导，明确组长职责，提高组长工作责任心和管理水平。（5）教研组活动做到有计划有总结，注重过程管理，突出“研”字；扎实有效开展“说、听、评”三位一体的教研活动；备课组活动以强调研究教材、研究学生、研究教法、研究方法为指导思想，及时检验，不断调整教学策略。（6）通过在校内开展“青香树”课堂竞赛及参加市“卓越杯”课赛等竞赛活动进一步提升教师的教学技能、教学能力，努力打造高效课堂.倾力打造一支师德好、教艺精、底蕴厚、发展快的教师队伍。（7）鼓励教师在日常的教学工作中，积累教学经验，自觉将教育教学中好的经验适时转化成显性成果，撰写出有一定质量的论文，力争从一名教书匠转变为一名研究型的育人者。（8）鼓励教师多参与听课、评课，达到取长补短，共同提高的目的。学校领导班子成员每学年听课不少于40节，教研组长不少于30节，其他人员不少于20节。

　　5、后勤工作。（1）提高后勤职工思想认识，牢固树立安全问题无小事，安全工作重于泰山的观念，发挥好后勤为“教育教学服务”的职能，使后勤服务规范、及时。（2）有计划、有步骤地对校舍设施进行改造和完善，为师生创造宽松、舒适的工作、学习环境；（3）定期对全校进行安全大检查，特别是消防设施设备、校舍、体育器械、电路及用电设施设备的安全。（4）完善食堂监控设施，做到技防和人防相结合，确保师生的食品卫生安全、生命安全。（5）不等不靠，主动及时地检修维护学校的各项设施，发挥学校财产的最大使用率。（6）加强食堂、教学楼、办公区域的常规消毒，二次供水水塔的清洗消毒。（7）完善后勤管理制度。明确后勤岗位职责，提升相关人员业务技能；加强后勤工作检查考核反馈，实行人员竞聘上岗制。

　　6、德育工作。（1）建立科学、规范、有效的德育管理网络建设，提高德育工作的科学性与实效性；在全校范围内创设“全员育人”的氛围，树立“人人都是德育工作者”的意识，促进和推动学校德育工作。（2）进一步加强班主任队伍建设。通过班主任例会学习、经验交流、参观班会课等形式，充分发挥优秀班主任的带头、辐射、引领作用，促进班主任班级管理水平的提高，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。（3）坚守学科课程（思想品德课），道德专设课程（主题班会），活动课程，校本德育课程等道德教育的重要阵地，充分发挥学校德育的主体作用。（4）规范学生日常行为，培养学生良好行为习惯。加强对学生良好行为习惯的养成教育及专项检查评价，开展“文明班级”、“校园之星”、“文明宿舍”评选活动，激发学生的进取心。（5）开展法制教育、交通安全知识教育、毒品知识教育等主题教育活动。采用图片展览、教育专题片、主题班会等丰富多彩的活动，把这些知识灌输到学生心中，提高他们的法治意识，培养他们遵纪守法的良好习惯。（6）结合学科课程，加强科普教育。通过开展科普知识竞赛等活动，培养学生从小爱科学、讲科学。（7）家校工作不断完善。形成家庭、学校、人民政府、村小组等协同教育的运行机制，充分利用家长委员会教育资源，创建优质的校内外合一的育人环境。

　　7、教育扶贫工作。（1）用丰富多彩的校园活动吸引学生、留住学生。首先开齐开足国家规定的课程，特别是学生感兴趣的音乐、体育、美术、信息技术课，调动学生上学的积极性，消除学生抵制上学的情绪，留住学生；其次，通过办学特色吸引学生。开展丰富多彩的校园文化艺术活动：校园歌手大赛、班级文艺比赛、篮球比赛、美术作品比赛，开设无人机、啦啦操、兵乒球、象棋等社团活动，同时学校还开设了“面点兴趣小组”、“养殖兴趣小组”，采用多种活动形式激发学生兴趣，吸引学生，从而留住学生。（2）结合乡镇教育特点，认真开展“知识改变命运、知识改变家庭”的励志主题教育活动；（3）建立控辍保学“包保责任制”，全面落实控辍保学工作。实行学校班子成员包年级，班主任和任课教师包学生，层层分解任务，人人压实责任。（4）健全完善控辍保学有关制度：学生离校及时报告制度、学困生帮扶制度、辍学生劝返制度、控辍保学工作奖惩制度等，把控辍保学工作与班子领导、班主任、任课教师的年终绩效考核挂钩，实现制度保障，精准控辍。（5）提高教师认识，避免出现因教育教学管理行为不当造成学生辍学。（6）主动联系乡镇人民政府，争取得到乡镇人民政府的支持与帮助，确保教育扶贫工作的顺利实施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；没有差额供给单位；没有定额补助单位；没有自收自支单位。没有财政全额供给单位中行政单位；没有参公单位；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制137人，其中：没有行政编制人员，事业编制137人。在职实有154人，其中： 财政全额保障154人，没有财政差额补助人员，没有财政专户资金、没有单位资金保障人员。

　　离退休人员 50人，其中：没有离休人员，退休50人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2,760.53万元，其中：一般公共预算2,656.25万元，不涉及政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。上年结转104.28万元。

　　与上年（2318.5万元）对比增加442.03万元，主要原因人员工资福利支出有所提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2,760.53万元，其中:本年收入2,656.25万元，上年结转收入104.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,656.25万元（本级财力2,656.25万元，不涉及专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、国有资源（资产）有偿使用成本补偿）、不涉及政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年（2318.5万元）对比增加442.03万元，主要原因人员工资福利支出有所提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2,656.25万元。财政拨款安排支出 2,656.25万元，其中：基本支出2,656.25万元，与上年（2267.49万元）对比增加388.76万元，主要原因人员工资福利支出有所提高；项目支出预算无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2050203初中教育2021年预算数为2072.80万元，较上年执行数增加637.21万元，主要增加原因是高中停办，高中教育支出转为初中教育支出，初中教育支出增加，另外，人员工资福利支出有所提高。

　　2、2050204高中教育2021年预算数为133.05万元，较上年执行数减少257.43万元，主要增加原因是高中停办，高中教育支出转为初中教育支出，高中教育支出减少。

　　3、2080502 事业单位离退休2021年预算数为2.00万元，较上年执行数增加0.08万元，主要增加原因2020年退休人员增加2人。

　　4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为257.12万元，较上年执行数增加1.09万元，主要增加原因是测算数据及项目口径调整，另外，人员工资福利支出有所提高。

　　5、2101102事业单位医疗2020年预算数为181.77万元，较上年执行数增加8.15万元，主要增加原因是测算数据及项目口径调整。

　　6、2101103公务员医疗补助2021年预算数为9.52万元，较上年执行数增加0.76万元，主要增加原因是测算数据及项目口径调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　弥勒市第三中学2021年财政拨款支出总计2,656.25万元。

　　部门预算支出2,656.25万元,按照经济分类科目分类，其中：基本支出2,656.25万元(其中：工资福利支出2619.32万元，商品和服务支出26.24万元，对个人和家庭的补助10.69万元)，项目支出0万元，具体情况如下：

　　工资福利支出2619.32万元，全部为工资性支出，主要包括：基本工资787.91万元，津贴补贴441.42万元，绩效工资774.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费257.12万元，职工基本医疗保险缴费181.77万元，其他社会保障缴费15.41万元，住房公积金161.57万元。

　　商品和服务支出26.24万元，主要包括：办公费（退休公用经费）2.00万元、工会经费24.24万元。

　　对个人和家庭的补助10.69万元，主要包括：生活补助1.17万元， 医疗费补助9.52万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无此情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第三中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.28万元，较上年增加（减少）0.23万元，增长（下降）5.10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市第三中学部门2021年因公出国（境）费预算为1.06万元，较上年减少0.06万元，下降5.36%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市第三中学部门2021年公务接待费预算无增减变动。严格执行中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市第三中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.22万元，减少0.17万元，下降5.01%。其中：公务用车购置预算无增减变动；公务用车运行维护费3.22万元，较上年减少0.17万元，下降5.01%。购置公务用车无增减变动。

　　严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　考核内容以教职工履行法定职责、岗位职责和完成工作任务为基本依据，重点考核工作实绩。学校结合实际制定科学完善的考核方案和量化标准。

　　1、学校领导（含副校长、校长助理）绩效考核的主要内容是：履行校长职责、学校自主发展、管理理念、水平和能力、工作绩效等情况。

　　2、教师绩效考核的主要内容是：履行《义务教育法》、《教师法》和《教育法》等法律法规规定的教师法定职责，以及完成学校规定的岗位职责和工作任务的实绩，包括师德、教育教学、班主任工作等方面的实绩。

　　3、其他教职工（包括管理人员、教辅人员和工勤人员，下同）绩效考核的主要内容是：履行学校规定的岗位职责和完成工作任务的实绩，包括服务教学、服务师生等方面的实绩，主要考核德、能、勤、绩、廉等方面，重点考核工作实绩。

　　学校特别规定，教职工不得以任何理由、任何方式有碍完成教育教学任务，不得以非法方式表达诉求，不得干扰正常教育教学秩序、损害学生利益，将此作为教职工绩效考核合格的必备的基本条件。

　　4、教师的周课时量计算办法：全校教师平均周课时以下课时（含）按实际课时计算，超过部分按1.5系数相乘计课时。纯教辅人员和工勤人员按教师平均课时计算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位无此情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年我单位不涉及部门国有资本经营预算收入、部门国有资本经营预算支出。

　　（五）弥勒市第三中学部门2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、新增资产配置，因此政府性基金预算支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市第三中学部门2021年部门预算表（见附表）

　　弥勒市第三中学

　　2020年12月31日