弥勒市第四中学2021年部门预算公开

　　 弥勒市第四中学2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第四中学部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市第四中学部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市第四中学部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市第四中学是由弥勒市教育局主管的中学教育高中学校，主要工作职责是：实施初中高中教育，促进基础教育，民族教育发展；高中学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置按照政府的三定方案描述，我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于弥勒市教育体育局的一所公办高中。实行校长负责制，学校下设七个部门：教务处、德育处、教科室、办公室、信息中心、教师发展中心、工会、校园安全处等机构，对学校的一切事物分别分层次进行管理。

　　（三）重点工作概述

　　以晋升一级三等学校为契机，全面深化精细化管理。

　　1.强党建，发挥党的政治核心作用

　　2.优管理，科学规范提质增效

　　3.提师能，促师资队伍建设

　　4.育新人，全力培育学校特色文化

　　5.勤探索，生涯规划教育进课堂

　　6.重德育，提高学生思想道德素质

　　7.抓安全，确保校园和谐平安

　　“学特色，到低分进四中，高分上大学，搞好环境卫生，打响干净校园的招牌。"

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员情况，我单位2020编制人数为228人，年初实有在职人员211人，7月份专项招聘人员58人，9月份引进人才8人，2020年2月份退休1人，3月份辞职一人，10月退休1人，年末实有在职人员274人。年末实有离退休人员59人，单位负担遗属1人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入4722.10万元，其中：一般公共预算财政拨款4295.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入317.98万元，事业单位经营收入0万元，其他收入40.58万元，上年结转67.79万元。

　　2019年部门财务总收入4023.42万元，2020年部门财务总收入较上年增加了698.68万元，主要原因是：2020教师新增66人，人员经费支出增加。学生人数增加，生均公用经费增加等等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 4363.30万元，其中:本年收入4295.74万元，上年结转67.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4295.74万元（本级财力4064.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年一般公共预算财政拨款3624.82万元，2020年一般公共预算财政拨款4295.74万元，主要原因是：2020教师新增66人，人员经费支出增加。学生人数增加，生均公用经费增加等等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出4676.32万元。财政拨款安排支出 4362.27万元，其中：基本支出4362.95万元，与上年对比增加了700.46万元，主要原因是：2020教师新增66人，人员经费支出增加。学生人数增加，生均公用经费增加等等；项目支出313.37万元，与上年对比增加了16.64万元，学生人数增加，助学金、建档立卡贫困生活补助等资金增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于教育支出4026.68万元，其中：高中教育3540.26万元；社会保障和就业支出399.25万元，其中：事业单位离退休12.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出356.5万元，死亡抚恤26.46万元；卫生健康支出250.38万元，其中：事业单位医疗239.95万元，公务员医疗补助10.43万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出4049.4万元，项目支出313.37万元）。主要用于工资福利支出3489.85万元，其中：基本工资1064.82万元，津贴补贴478.31万元，绩效工资1029.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费356.5万元，职工基本医疗保险缴费187.41万元，其他社会保障缴费19.50万元，住房公积金221.20万元；商品和服务支出698.67万元（包括工会经费29.89万元）。

　　对个人和家庭的补助301.51万元(包括生活补助1.69万元，医疗费补助10.51万元)。

　　（三）项目资金用款计划情况。

　　无。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　（

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第四中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.78万元，较上年增加（减少）0.15万元，增长（下降）5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市第四中学部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.09万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.09万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　……

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　……

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）XX部门XX年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　无部门政府性基金预算支出，因公出国预算、无公务接待费预算，无公务用车购置及运行维护费，无本级项目支出绩效目标，无对下转移支付绩效目标，部门政府采购预算，无政府购买服务预算，2021年行政事业单位国有资产占有使用预算，因此6-7部门政府性资金预算支出情况表、6-9部门预算一般公共预算“三公”经费支出情况表，6-10无本级项目支出绩效目标表，6-11无对下转移支付绩效目标表，6-12部门政府采购情况表，6-13政府购买服务情况表，6-14.2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 XX部门XX年部门预算表（见附表）