弥勒市第五中学2021年部门预算公开

　　 弥勒市第五中学部门2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市第五中学部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市第五中学部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市第五中学部门

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市第五中是一所以培养学生为主专门从事普通初中、普通高中学历教育的一所完全中学，学校的职责依据是《教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

　　（二）机构设置情况

　　我校是专门从事普通初中、普通高中学历教育的一所完全中学，实行校长负责制。学校下设9个部门：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、勤俭办、信息文化中心、财务室、工会，对学校一切事务分别分层进行管理。

　　（三）重点工作概述

　　2021年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，以“名牌初中、示范高中”为发展目标，秉承 “全面质量管理、全程质量监控”的发展路径，严格管理，狠抓考风、学风、校风建设。完成初中、高中共50个教学班2879名学生的教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制182人，其中：行政编制 0人，事业编制182人。2019年末在职人员168人，2020年新入职31人，调出2人，退休5人，辞职1人，年末在职实有191人，其中： 财政全额保障191人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 56人，其中： 离休 0人，退休 56人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 3004.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3004.40万元。

　　与上年2263.03万元对比，增加1041.37万元，拨款收入增加的主要原因是2021年在职人员增加24人，相应的工资和各项保险拨款增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3004.40万元，其中:本年收入3304.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3304.40万元（本级财力3304.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2263.03万元对比，增加1041.37万元，拨款收入增加的主要原因是2021年在职人员增加24人，相应的工资和各项保险拨款增加。。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3304.40万元。财政拨款安排支出 3304.40万元，其中：基本支出3304.40万元，项目支出0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出2486.74万元（其中2050203初中教育1591.02万元，2050204高中教育895.72万元）；208社会保障和就业支出297.55万元（其中2080502事业单位离退休2.83万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294.72万元）；210卫生健康支出220.11万元（其中2101102事业单位医疗209.33万元，2101103公务员医疗补助10.78万元）。

　　财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况，主要用于301工资福利支出2959.71万元；302商品和服务支出30.57万元，303对个人和家庭的补助14.12万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市第五中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，其中因公出国（境）费预算为0万元，公务接待费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费为1.7万元。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市第五中学2021年因公出国（境）费预算为0万元。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市第五中学2021年公务接待费预算为0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市第五中学2021年公务用车购置及运行维护费为1.7万元，较上年减少0.09万元，下降5%，变动原因是：积极响应国家政策，严格控制公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 无

　　（五）弥勒市第五中学部门2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、政府采购预算，因此政府性基金预算支出情况表、政府情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市第五中学部门2021年部门预算表（见附表）

　　（附件16张表）