弥勒市东风中心卫生院2021年部门预算

　　弥勒市东风中心卫生院2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市东风中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市东风中心卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市东风中心卫生院2021年部门预算     编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、提供公共卫生服务 

　　（1）落实城乡居民健康档案管理及服务。 

　　（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，指导开展爱国卫生工作。 

　　（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。 

　　（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

　　（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

　　（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

　　（7）做好计划生育手术和技术指导工作。 

　　（8）对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

　　（9）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。 

　　（10）在上级业务机构的指导下，对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

　　（11）协助处理辖区内突发公共卫生事件。 

　　（12）接受市卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。 

　　（13）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 

　　2、提供基本医疗服务 

　　（1）使用农村适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

　　（2）临床科室重点设置内科、外科、妇儿科、中医科、医技科等，加强急诊急救等建设。 

　　（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

　　（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。 

　　（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

　　3、其他职能 

　　（1）严格执行城乡居民养老保险和城镇职工医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。 

　　（2）按照上级卫生行政部门安排，对区域内一般卫生院的医疗卫生服务进行技术指导和管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，弥勒市东风中心卫生院设九个内设机构。 

　　1、办公室 

　　负责文电、会务、机要、档案、安全保密、院务公开、来信来访、安全生产、行风建设工作、负责卫生统计工作；负责须由办公室完成的院党政领导交办和上级各口布置的相关工作。 

　　2、医务科、医保办 

　　组织指导实施医疗技术应用、医疗质量和服务等有关政策、规范、标准；实施医务人员执业标准和服务规范；指导医院药事、临床重点专科建设、医疗急救体系建设等有关工作；统筹规划与协调卫生资源配置，管理大型医用设备的配置；组织实施卫生装备管理办法和标准。 

　　指导医疗卫生方面的技术推广和科技普及工作；组织指导卫生专业技术岗位培训（三基）工作；承担组织开展继续医学教育工作；拟定医疗纠纷的管理办法，组织医疗事故和医疗纠纷的调查、处置和调解工作。 

　　承担医疗服务的监管工作，建立医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务和评价等工作。 

　　承担建立基本药物制度并组织实施的工作，并负责按政策措施进行监督指导。 

　　3、护理部（感控办） 

　　组织、管理全院护理工作，制定护理管理制度，贯彻医院护理质量方针和目标。负责全院医院感染控制管理。 

　　负责全院护理人员的聘任、调配、培训、奖惩，登记和管理护理人员技术档案。 

　　制定护理部工作计划、组织落实、总结考核。组织指导实施护理技术应用、护理质量和服务等有关政策、规范、标准，实施护理人员执业标准和服务规范。 

　　制定各项护理管理制度、疾病护理常规和各级护理人员岗位责任制度。 

　　组织开展各种护理质量管理活动，指导监督科室护理质量控制信息传达及完成效果。 

　　负责全院护士的继续教育、三基培训和对护理人员岗位技术能力的评价工作。 

　　4、公共卫生科 

　　按照国家重大疾病防治规划、免疫规划，有效控制传染性疾病的流行和蔓延；承担法定报告传染病疫情信息报告工作。负责居民健康教育工作，提高卫生保健意识，负责基本公共卫生服务工作，建立居民健康档案。 

　　按照卫生应急规划、制度、预案和措施；实施对突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制；组织实施对突发传染病疫情的防控； 

　　按政策要求组织实施规范的妇幼保健、社区卫生、健康教育；实施妇幼卫生技术标准；对妇幼保健实施监督管理。 

　　按照相关政府规章和政策规划，组织实施艾滋病防治工作，负责艾滋病初筛、随访和上报。 

　　按照职责分工，负责职业卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所、饮用水等的卫生监督管理；负责传染病防治监督。 

　　5、内科 

　　负责内科疾病的诊治工作及公共卫生服务。 

　　6、妇儿外科（包括麻醉科） 

　　负责外科、儿科、妇产科疾病的诊治工作及公共卫生服务。 

　　7、综合科（包括检验科、影像科、口腔科、药剂科） 

　　负责门诊诊疗工作及公共卫生服务；负责实施药品和医疗器械采购相关规范。 

　　8、中医科 

　　负责中医科疾病的诊治工作及公共卫生服务。按照中医药事业发展规划，中医工作的管理办法、规章制度和技术标准，指导中医适宜技术推广。 

　　9、总务科 

　　负责医院财务、人事、后勤保障工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，我院将进一步统一思想，提高认识，重点从以下几个方面开展工作： 

　　1、认真贯彻执行上级有关会议精神，按时按质完成上级主管部门交给的各项工作任务。 

　　2、深入开展医改的相关工作，进一步健全和完善医院的规章制度。 

　　3、认真做好城镇职工、城乡居民医疗保障服务工作。 

　　4、全力开展好国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作，提升服务质量。 

　　5、继续贯彻执行国家基本药物制度，严格执行基药零差价销售制度和网上集中统一采购制度。 

　　6、继续加大人才培养力度。加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工综合素质。 

　　7、继续加强院内基础设施建设，改善诊疗环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入531.89万元，其中：一般公共预算531.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　上年部门财务总收入为416.50万元，今年较上年增加了115.39万元，主要是因为2021年预算中包括了预发综合绩效考评奖88.80万元（2000元/月/人),以及职工工资增长,工资福利支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 531.89万元，其中:本年收入531.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.89万元（本级财力531.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　上年部门财政拨款收入为416.50万元，今年较上年增加了115.39万元，主要是因为2021年预算中包括了预发综合绩效考评奖88.80万元（2000元/月/人),以及职工工资增长,工资福利支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 531.89万元。财政拨款安排支出 531.89万元，其中：基本支出531.89万元，与上年对比增加了115.39万元，主要是因为2021年预算中包括了预发综合绩效考评奖88.80万元（2000元/月/人),以及职工工资增长,工资福利支出增加。项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）02(项）2021年预算数为1.56万元，较上年执行数一致。 

　　2.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为48.75万元，较上年执行数增加2.92万元（上年执行数45.83万元），主要是职工工资增长,工资福利支出增加。 

　　3、210（类）03（款）02(项）2021年预算数为441.17万元，较上年执行数增加110.19万元（上年执行数330.98万元），主要是因为2021年预算中包括了预发综合绩效考评奖88.80万元（2000元/月/人),以及职工工资增长,工资福利支出增加。 

　　4、210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2021年预算数为33.96万元，较上年执行数增加2.09万元（上年执行数31.87万元），主要是职工工资增长,缴费基数增加。 

　　5、210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2021年预算数为6.45万元，较上年执行数增加0.19万元（上年执行数6.26万元），主要是职工工资增长,缴费基数增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市东风中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年增加0.05万元，增长500%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市东风中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市东风中心卫生院2021年公务接待费预算为0.06万元，较上年增加0.05万元，增长500%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。 

　　主要原因：因为2021年对我院的专项检查较多，需接待专项检查小组工作人员。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市东风中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　3、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　4、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　5、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　6、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　7、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　8、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市东风中心卫生院2021年机关运行经费安排0万元，无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）弥勒市东风中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目支出绩效目标预算，转移支付绩效目标预算、政府采购（购买）预算,因此8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）9.项目支出绩效目标表（本次下达）10.项目支出绩效目标表（另文下达）11.政府性基金预算支出预算表12.部门政府采购预算表13.政府购买服务预算表14.对下转移支付预算表15.对下转移支付绩效目标表16.新增资产配置表均为空表。 

　　第二部分 弥勒市东风中心卫生院2021年部门预算表（见附