弥勒市弥阳社区卫生服务中心2021年部门预算

　　 弥勒市弥阳社区卫生服务中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市弥阳社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市弥阳社区卫生服务中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市弥阳社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市弥阳社区卫生服务中心是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导于一体的非营利性社区卫生服务机构。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市弥阳社区卫生服务中心开设有全科（内、外、妇、儿、中西医结合科和中医科）、公共卫生科（预防接种室、妇幼保健室、健康教育室及计划生育技术指导室）、检验室、B超室、心电图和药房（中、西医药房）等科室。设有观察床16张，实际开放床位26张。主要开展常见病、多发病的诊治以及国家基本公共卫生服务项目工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年中心将紧紧以构建和谐社会重要思想为指引，根据《创建示范社区卫生服务中心》相关要求，加强中心建设，完善内部管理，深化服务内容，提高服务效率和效果。加大宣传力度，引导居民积极主动参与和享受社区卫生服务，推动社区卫生服务可持续健康发展，为争创示范社区卫生服务中心而努力。 

　　1、进一步完善各项规章制度，加强督导管理，提高医疗、公共卫生服务水平和质量。进一步完善中心各项制度建设，加大管理力度，从严落实执行，定期按计划开展职工的业务学习和技术培训，抓实、抓好、抓出效益。 

　　2、加强人才培养，多方引进人才，充实专业技术人员队伍，改善中心专业技术人才缺乏的局面。通过自主学习与选派卫生专业技术人员到上级医院进修学习等方式，强化医疗质量、医德医风、服务态度的管理力度，坚决杜绝医疗事故和医疗纠纷的发生。 

　　3、进一步深化分配制度改革，完善中心内部考核制度，充分调动职工的工作积极性、主动性和创造性。 

　　4、内强素质、外塑形象，全面加强中心的宣传力度，采取各种形式提升中心的知名度，赢取良好的社会效益和经济效益。 

　　5、积极争取上级资金和项目，不断增加设备投入，加强中医药特色专科治疗。充分发挥中医药在社区卫生服务中的特色和优势，实现“小病在社区、大病进医院、康复回社区，保健不出门”的良好愿景。继续推进医改、国家基本公共卫生服务项目等工作，力争各项工作圆满完成，积极争创省级示范社区。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有49人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养19人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 384.51万元，其中：一般公共预算财政拨款384.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　财政拨款收入与上年309.08万元相比增加75.43万元。增加原因：2021年在编职工财政拨款工资增加75.43万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入384.51万元，其中:本年收入384.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.51万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　财政拨款收入与上年309.08万元相比增加75.43万元。增加原因：2021年在编职工财政拨款工资增加75.43万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 384.51万元。财政拨款安排支出 384.51万元，其中：基本支出384.51万元，项目支出0万元。基本支出与上年309.08万元相比增加75.43万元。 

　　增加原因：2021年在编职工财政拨款工资增加75.43万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.76万元，与上年36.39万元增加0.37万元，增加原因：2021年在编职工财政拨款工资增加，保险缴费金额增加 。 

　　210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构预算支出321.79万元，与上年247万元相比增加74.79万元 ；增加原因：2021年在编职工财政拨款工资增加74.79万元 。 

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗25.96万元，与上年25.69万元相比增加0.27万元。增加原因：2021年增加事业单位医疗保险预算支出。 

　　加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　（一）因公出国（境）费 

　　无。 

　　（二）公务接待费 

　　无。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　无。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（一）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　（三）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　（四）【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（五）【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（六）【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　（七）【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（八）【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（九）【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十）【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（十一）【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十二）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（十三）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十四）【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　 2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）弥勒市弥阳社区卫生服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无基金预算、项目预算、采购预算、购买服务情况，因此 部门政府性基金预算支出情况表、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、市本级项目支出绩效目标表、 市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、政府购买服务情况表为空表。 

　　第二部分 弥勒市弥阳社区卫生服务中心2021年部门预算表（见附表）