弥勒市妇幼保健院2021年部门预算公开

　　 弥勒市妇幼保健院2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市妇幼保健院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市妇幼保健院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市妇幼保健院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市妇幼保健院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构。围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童安全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。承担院内妇幼健康服务、辖区妇幼健康业务等工作的实施管理、业务技术指导、人员培训及工作督导。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市妇幼保健设有四大业务部：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部；3个医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；12个职能科室：党建办、院办、医务科、护理部、控感办、公共卫生管理科、总务科、财务科、人事科、应急办、网络信息科、医学装备科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、全市主要妇幼常规指标完成情况 

　　①2020年，无孕产妇死亡。 ②婴儿死亡率4.70‰。③ 5岁以下儿童死亡率8.96‰。④妇女常见病筛查率达到91.99%。⑤孕产妇住院分娩率保持在99.96%，剖宫产率33.03%。⑥新生儿遗传代谢疾病筛查率达98.93%、听力筛查率达到筛查率98.56%。⑦免费孕前优生健康检查及地贫筛查服务，完成任务数的107.82%。⑧0-6岁儿童健康管理率为93.59%；3岁以下儿童系统管理率为98.97%；新生儿访视率为99.35%。⑨孕产妇健康管理服务：产后访视率98.25%；早孕建册率98.05%。⑩艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作指标。11目标人群叶酸服用率115.11%。12婚前医学检查：婚检率90.08%。13实施农村贫困住院患者院内“先诊疗，后付费”的医疗服务模式。14全面开展分级诊疗工作，建立双向转诊机制。 

　　2、医疗保健服务业务 

　　规范医疗服务管理，保障医护服务质量与安全。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入797.47万元，其中：一般公共预算财政拨款797.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比增长169.95万元，增长27.08%，增长的主要原因是2021年度实有人员比上年增加人员经费包含综合考评奖。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入797.47万元，其中:本年收入797.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.47万元（本级财力797.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年相比增长169.95万元，增长27.08%，增加的原因是2021年实有人员增加及2021年人员经费包含综合考评奖。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 797.47万元。财政拨款安排支出 797.47万元，其中：基本支出797.47万元，与上年相比增长169.95万元，增长27.08%，增长的主要原因是2021年度实有人员比上年增加及2021年人员经费包含综合考评奖；项目支出0万元，与上年对比一致。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　208款05项02类支出1.16万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。与上年对比一致。 

　　208款05项05类支出76.16万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。与上年相比增加4.56万元，增长6.37%，增加的原因是2021年实有人员增加。 

　　210款04项03类支出660.65万元，主要用于妇幼保健机构人员经费、社会保障缴费（工伤和失业保险单位部分）公用经费和工会经费。与上年相比增加161.87万元，增长32.45%，增加的原因是2021年实有人员增加及2021年人员经费包含综合考评奖。 

　　210款11项02类支出54.38万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。与上年相比增加3.32万元，增长6.50%，增增加的原因是2021年实有人员增加。 

　　210款11项03类支出5.12万元，主要用于公务员医疗保险补助。与上年相比增加0.2万元，增长4.07%，增加的原因是2021年度退休人员增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　       无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市妇幼保健院部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.71万元，较上年减少0.3万元，下降4.99%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市妇幼保健院部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市妇幼保健院部门2021年公务接待费预算为0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.5%，2020年国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。 

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市妇幼保健院部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.57万元，较上年减少0.29万元，下降4.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费5.57万元，较上年减少0.29万元，下降4.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。 

　　3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 

　　4、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　5、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　无 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、一般公共预算财政拨款的项目支出预算、部门政府采购预算，政府购买服务预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、政府购买服务情况表、行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。 

　　第二部分 弥勒市妇幼保健院部门2021年部门预算表（见附表）