弥勒市疾病预防控制中心2021年部门预算

　　 弥勒市疾病预防控制中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市疾病预防控制中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市疾病预防控制中心承担着各种传染病、地方病、慢性病及重性精神病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市疾病预防控制中心2021年预算机构数1个，单位编制人员数48人，实有在编在职人数53人，合同工36人，遗属人员6人，退休人员24人（全部纳入养老保险机构管理）。 

　　单位根据职能设立有办公室、免疫规划科、艾滋病防制科、疾控科、慢传科、慢非传科、卫生科、检验科、后勤科、临床研究项目办公室、健康教育办公室共8科3室。 

　　（三）重点工作概述 

　　弥勒市疾病预防控制中心作为全市传染病预防控制的业务技术指导中心，主要担负着我市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，是国家重点鼠疫监测县（市），还承担着艾滋病、结核病、麻风病等疾病的监测、管理与治疗，为全市人民身体健康提供防疫保障。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆8辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 894.09万元，其中：一般公共预算894.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比总收入增加了233.66万元，主要原因是2020年专项招聘了10名在职职工，2021年收入预算增加新招录人员工资、保险等收入预算及补发2020年防疫津贴的工资预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 894.09万元，其中:本年收入894.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款894.09万元（本级财力894.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加了233.66万元，主要原因是2020年专项招聘了10名在职职工，2021年收入预算增加新招录人员工资、保险等收入预算及补发2020年防疫津贴的工资预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出 894.09万元。财政拨款安排支出 894.09万元，其中：基本支出814.09万元，与上年对比增加233.66万元，主要原因是2020年专项招聘了10名在职职工，基本支出预算增加新招录人员工资、保险等及补发2020年防疫津贴的工资预算。 

　　项目支出80万元，与上年对比无变动。主要原因是与上年开展项目相同。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502款2021年离退休公用经费支出0.96万元，与上年相比持平；2080505款2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出72.18万元，与上年相比增加8.94万元，原因是增加编制内专项招聘人员10人；2100401款疾病预防控制机构统发工资支出564.21万元，与上年相比增加181.02万元，原因是增加编制内专项招聘人员10人及工资调资；2100401款疾病预防控制机构其他社会保障缴费支出4.34万元；2100401款疾病预防控制机构住房公积金支出45.58万元；2100401款疾病预防控制机构津贴补贴支出26.9万元，增加的原因是预算补发2020年度在编在职职工的防疫津贴；2100401款遗属生活补助支出5.97万元，与上年相比增加0.58万元，原因是增加了遗属生活补助提高标准部分；2100401款疾病预防控制机构工会经费支出6.77万元，比上年增加0.83万元，增加的原因主要是增加了在编在职人员；2100401款疾病预防控制机构公用经费支出13.25万元，比上年增加2万元，增加的原因是人员增加，对应的公用经费增加；2100499款其他公共卫生支出17.64万元，与上年相比持平；2101102款事业单位医疗支出52.03万元，与上年相比增加6.45万元，原因是增加了专项招聘人员及缴纳基数上调；2101103款公务员医疗补助支出4.26万元，与上年相比增加0.19万元，原因是基本工资增加，医疗费用基数上调。2100401款疾病预防控制机构项目支出80万元，与上年相比无变动。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　   我单位无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　我单位无此情况。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.56万元，较上年减少0.67万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）。 

　　我单位无此情况。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为2.24万元，较上年减少0.12万元，下降5%，国内公务接待批次为11次，共计接待42人次。 

　　减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为10.32万元，较上年减少0.55万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.32万元，较上年减少0.55万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。 

　　减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，实行“三公”经费只减不增的原则。公务用车运行费主要用于保障业务项目科室工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标） 

　　2021年我单位开展预防性体检及卫生监测项目绩效目标评价，主要是按开展项目的成本核算预算经费，通过减免从业人员体检收费，切实减轻企业和个人负担，创造良好的食品和公共场所，保障服务行业的有序发展，预防和控制传染病的传播。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　弥勒市疾病预防控制中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析。 

　　本单位无此情况。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标预算、政府性基金预算支出、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效预算、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标预算表、政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市疾病预防控制中心2021年部门预算表（见附表）