弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算

　　 弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开展爱国卫生运动，提高人民健康水平。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市爱卫办设有办公室、综合科、宣教科、人财科4个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　认真贯彻落实《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》文件精神，重点做好国家卫生城市复审及推进爱国卫生“7+2专项行动”工作及其他工作，2021年，市爱卫办主要从以下方面开展工作： 

　　1.深入开展城乡环境卫生整洁行动，组织全市开展新“大清扫 大消毒”工作，巩固弥勒市抗击新冠肺炎病例0事件成果。一是结合各重大节日制定下发开展爱国卫生运动文件，指导全市开展好爱国卫生工作；二是以提升城乡人居环境、“爱国卫生月”为载体，广泛动员临街各单位和商铺主动参与城市管理，落实好“门前四包”责任制，重点解决城区和乡镇集镇所在地内外环境卫生存在的“脏、乱、差”和乱堆乱放等问题，打造“干净、整洁”的城乡环境；三是加强城乡结合部、城中村、集贸市场、旧城片区、公路沿线、道路沿线等重点部位的整治；四是以监督检查为抓手，高标准抓严抓实城乡环境卫生综合整治，2021年持续开展“大清扫 大消毒”工作，巩固弥勒市抗击新冠肺炎0事件的成果，让弥勒人居环境提升上一个新的台阶。 

　　2.持续做好国家卫生城市复审迎检工作，巩固国家卫生城市成果。加大国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、卫生村创建工作力度。做好国家卫生城市复审国家级暗访检查迎检工作，确保国家级暗访检查工作顺利通过。同时做好31个省级“卫生村”拟创建工作、14个已创卫生村复审工作、1个已创卫生乡镇复审工作，2021年拟实现创建省级卫生村全覆盖目标。 

　　3.持续推进全市爱国卫生“7+2专项行动”工作。按照《弥勒市爱国卫生运动委员会“7+2专项行动”实施方案》持续开展好工作，按照省州相关要求，抓实各项工作有效推进。 

　　4.做好春秋两季灭鼠工作，加大病媒生物防制工作力度，抓实除害防病。 

　　5.积极开展第33个爱国卫生月宣传活动。 

　　6.继续做好“挂包帮 转走访”工作。根据市扶贫开发领导小组和西三镇党委政府的统筹安排，持续开展好“挂包帮 转走访”工作，用心、用力、用情做好扶贫工作。 

　　7.积极配合开展重大政务活动环境卫生专项整治督查工作。 

　　8.做好市委市政府安排的其它工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 75.80万元，其中：一般公共预算75.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加了21.19万元，主要原因分析是上年度弥勒市每人每月2000元的绩效工资不纳入预算，今年纳入预算后增加12万；去年市财政未预算我单位保运转经费，今年我单位财政预算了10万元的保运转经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 75.80万元，其中:本年收入75.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.80万元（本级财力75.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了21.19万元，主要原因分析是上年度弥勒市每人每月2000元的绩效工资不纳入预算，今年纳入预算后增加12万；去年市财政未预算我单位保运转经费，今年我单位财政预算了10万元的保运转经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 75.80万元。财政拨款安排支出 75.80万元，其中：基本支出75.80万元，与上年对比增加了21.19万元，主要原因分析是上年度弥勒市每人每月2000元的绩效工资不纳入预算，今年纳入预算后增加12万；去年市财政未预算我单位保运转经费，今年我单位财政预算了10万元的保运转经费；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.退休人员的公用经费支出，功能科目分类列“208类05款02项”支出0.04万元，占总支出的0.05%。 

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费的支出，功能科目分类列“208类05款05项”支出6.14万元，占总支出的8.1%。 

　　3.事业人员支出及日常运行的支出，功能科目分类列“210类01款99项”支出65.07万元，占总支出的85.84%。 

　　4.事业单位医疗保险的支出，功能科目分类列“210类11款02项”支出4.39万元，占总支出的5.79%。 

　　5.公务员医疗补助的支出，功能科目分类列“210类11款03项”支出0.15万元，占总支出的0.67%。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市爱卫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.84万元，较上年减少0.14万元，下降4.7%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市爱卫办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市爱卫办2021年公务接待费预算为0.64万元，较上年增减少0.05万元，下降7.25%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。 

　　减少变化原因是我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制公务接待经费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市爱卫办2021年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年减少0.09万元，下降3.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少变化原因是我单位厉行节约，减少开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　7.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　8.项目支出 是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　9.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市爱卫办2021年机关运行经费安排7万元，与上年对比增加了7万元，主要原因分析是2019年机构改革后，我单位属于二级预算单位，财政不再安排机关运行经费，故2020年我单位机关运行经费为0万元。2021年财政部门安排了市爱卫办7万元的机关运行经费，故与上年相比增加了7万元。经费主要用于全市推进爱国卫生“7+2专项行动”和国家卫生城市复审及其他工作开展。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市爱卫办2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，我单位无“其他运转类、特定目标类项目”、“项目支出绩效目标（本次下达）”、“项目支出绩效目标（另文下达）”、“政府性基金预算支出”、“部门政府采购”、“政府购买服务”、“对下转移支付”、“对下转移支付绩效目标”、“新增资产”预算，因此8、9、10、11、12、13、14、15、16表为空表。 

　　第二部分 弥勒市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算表（见附表）