弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年部门预算

　　 弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年预算 

　　公开目录 

　　第一部分 弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分  弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分   弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局的主要工作职责是：主要担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。业务范围：卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收等。具体地说，主要担负着《执业医师法》、《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局设有：办公室、公共卫生科、法制稽查科、医疗机构传染病及职业病防治科4个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　 2021年重点开展好以下几项工作： 

　　1、压实做好新冠疫情防控常态化工作和“常消毒”工作，确保人民群众生命安全和身体健康 。一是慎终如始，抓紧抓实外防输入、内防反弹各项工作，抓牢公共场所、学校、医疗机构等重点场所疫情防控。二是强化监督与指导，全面推进重点场所清洁消毒全覆盖专项行动。 

　　2、继续加强医疗市场监管。一是在加强医疗机构日常监管的基础上，针对医疗机构的突出问题，开展重点领域的医疗行为专项监督检查工作。二是深入开展医疗机构依法执业专项监督检查和非法注射美容等医疗美容专项整治。三是继续组织开展打击非法行医和非法采供血专项行动，严厉打击无证行医行为和未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”，严肃查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自从事医疗美容诊疗活动或以养生保健为名非法开展诊疗活动的单位和个人，要加大案件的查处力度，对涉嫌刑事犯罪的案件，一定要移送公安机关处理。 

　　3、加强公共场所卫生监督管理。一是继续推进公共场所卫生监督量化分级管理工作。二是深入开展公共场所艾滋病防治监督管理工作。三是继续开展公共场所用品用具卫生监督抽检和现场经营环境检测工作，对检测不合格的单位做好指导，督促整改。四是对公共场所单位建立档案，充分保障我市公共场所（各行业）经营单位资料的完善性、安全性，同时做好档案日常更新及时增减做到档案资料与工作的进度一致。 

　　4、强化生活饮用水卫生监督管理。一是加强对生活饮用水相关卫生法律法规知识的宣传，进一步规范饮用水监测技术服务行为，保证饮用水卫生监督抽检工作的顺利开展。二是积极探索卫生监督现场快速检测在饮用水卫生监督工作中的广泛应用，提高卫生监督执法技术手段和现场执法能力，提升卫生监督执法水平。三是加大农村集中式供水卫生安全巡查力度。四是做好日常饮用水监督检查及材料收集、台账整理等工作。 

　　5、加强餐具、饮具集中消毒服务单位监督管理。依据《食品安全法》《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》认真组织开展监督检查工作，工作中坚持整治与规范相结合，监督与服务相结合的管理模式，促进餐具、饮具集中消毒服务单位规范管理，为人民群众就餐安全提供卫生保障。 

　　6、加强传染病防治监督管理。一是组织开展《传染病防治法》和《传染病防治法实施办法》《艾滋病防治条例》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《突发公共卫生事件应急条例》等一法四规落实情况的监督检查。二是以医疗废物管理、传染病疫情报告和疫情控制措施落实情况为重点，加强对医疗卫生机构的监督指导。三是加强医疗机构消毒效果监测，并及时公布监测结果。四是加大对消毒产品经营、使用单位的监督检查，严格消毒产品生产企业的许可和监督检查，加强对消毒产品生产企业的日常监督检查。 

　　7、加强卫生健康监督信息管理。切实加强卫健监督信息管理、卫健监督数据录入及卫计监督执法手持机的上传、上报工作。认真组织完成国家下达卫计综合监督“双随机、一公开”任务，把握推进工作的节奏、时机、力度，明确每个阶段的工作重点、时间节点和任务要求，进一步加强数据质量控制，对“双随机”数据的准确性、完整性进行数据质量控制，确保“双随机”数据真实、有效。 

　　8、加强卫生监督协管工作。认真组织开展卫健监督协管服务工作，加大协管巡查力度，提高卫健监督协管员和信息员的培训质量，进一步规范卫健监督协管文书填写和档案管理工作，加强对基层卫健监督协管机构的指导和绩效考核，实施量效挂钩、奖惩结合，激发基层卫健监督协管机构的工作动力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 268.65万元，其中：一般公共预算268.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加60.33万元，增加原因是在职人员比上年增加1人，其次是本年预发综合绩效2000元/人.月纳入年初预算，而上年预发综合绩效2000元/人.月没有纳入年初预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 268.65万元，其中:本年收入268.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.65万元（本级财力268.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加60.33万元，增加原因是在职人员比上年增加1人，其次是本年预发综合绩效2000元/人.月纳入年初预算，而上年预发综合绩效2000元/人.月没有纳入年初预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 268.65万元。财政拨款安排支出 268.65万元，其中：基本支出268.65万元，与上年对比增加60.33万元，增加原因是在职人员比上年增加1人，其次是本年预发综合绩效2000元/人.月纳入年初预算，而上年预发综合绩效2000元/人.月没有纳入年初预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为0.12万元，主要用于退休人员公用经费开支，与上年无变化。 

　　2、208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021预算数为22.89万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加2.32万元，增加11.27%，原因是今年在职人员比上年增加1人。 

　　3、 210（类）04（款）02(项）卫生监督机构2021年预算数为229.2万元，主要用于单位在职人员工资、公用经费等支出，比上年增加56.38万元，增加30.62%，原因是在职人员比上年增加1人，其次是本年预发综合绩效2000元/人.月纳入年初预算，而上年预发综合绩效2000元/人.月没有纳入年初预算。 

　　4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2021年预算数为15.88万元，主要用于单位在职人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年增加1.61万元，增11.28%。原因是今年在职人员比上年增加1人所致。 

　　5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为0.56万元，主要用于单位退休职工医疗保险补助支出，比上年增加0.02万元，增3.7%。原因是今年调资，公务员医疗缴费基数比上年增加所致。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.84%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.84%，国内公务接待批次为5次，共计接待48人次。 

　　减少原因分析：加大厉行节约力度，压缩公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，原因是我单位没有公务用车，因此没有预算公务用车购置及运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年机关运行经费财政拨款预算21.34万元，主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。与上年相比增加1.5万元，增减变动原因是：今年在职人员比上年增加1人所致。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　 2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算，政府性基金预算，政府采购预算，政府购买服务预算，对下转移支付预算，因此：8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目），9.项目支出绩效目标表（本次下达），10.项目支出绩效目标表（另文下达），11.政府性基金预算支出预算表，12.部门政府采购预算表，13.政府购买服务预算表，14.对下转移支付预算表，15.对下转移支付绩效目标表，16.新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年部门预算表（见附表）