弥勒市弥阳卫生院2021年部门预算

　　 弥勒市弥阳卫生院2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市弥阳卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市弥阳卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市弥阳卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和基本公共卫生、妇幼健康、计划生育技术等服务；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位独立编制机构和独立核算机构1个，设有公共卫生科、内外科、妇科计划生育科3个临床科室，化验室、B超心电图室2个辅助科室，收费室、药房、办公室、门卫室4个后勤科室，编制病床20张，实际开放病床50张。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年在工作中全面贯彻落实十九大精神，按照弥勒市卫健局的部署，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“等级医院评审工作”为目标，创建“群众满意的乡镇卫生院”活动，以深化医改为主线，开展基本医疗、公共卫生、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，抓医疗服务质量，加大人才队伍建设，进一步完善基础设施建设及医疗设备配备，实现“常见病、多发病”不出镇，不断提高全镇人民健康水平为目标，抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健工作。继续加强卫生院及村卫生所管理及行风建设，积极完成上级交给的各项工作目标任务，使全镇卫生事业健康有序发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 351.25万元，其中：一般公共预算351.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比总增长78.92万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，其中社会保障和就业支出增长1.09万元，卫生健康支出77.83万元（事业人员绩效奖励纳入预算）。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 351.25万元，其中:本年收入351.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.25万元（本级财力351.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比总增长78.92万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，其中社会保障和就业支出增长1.09万元，卫生健康支出77.83万元（事业人员绩效奖励纳入预算）。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出351.25万元。财政拨款安排支出 351.25万元，其中：基本支出351.25万元，与上年对比总增长78.92元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，其中社会保障和就业支出增长0.72万，卫生健康支出41.35万（事业人员绩效奖励纳入预算）；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。 

　　   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2080502事业单位离退休支出预算数为0.4万元，较上年执行数增0万元。 

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为32.55万元，较上年执行数30.51万元增加2.04万元，原因是人员，缴费基数增加。 

　　  3. 2100302乡镇卫生院支出预算数为293.61万元，较上年执行数217.34万元财政拨款支出增增加76.27万元，主要是人员增加，事业人员绩效奖励纳入预算。 

　　6.2101102事业单位医疗支出预算数为23万元，较上年执行数21.51万元增加1.49万元，原因是人员，缴费基数增加。       

　　 7.2101103公务员医疗补助支出预算数为1.69万元，较去年执行数1.62万元增加0.07万元，缴费基数增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市弥阳卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市弥阳卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因无。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市弥阳卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因无。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市弥阳卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因无。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、[一般公共预算拨款收入]指财政当年拨付的资金。 

　　2、[基本支出]是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市弥阳卫生院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　弥勒市弥阳卫生院国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市弥阳卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公经费”支出预算，无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、无项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算表、无部门政府采购预算表、无政府购买服务预算表、无对下转移支付预算表、无对下转移支付绩效目标表、无新增资产配置表、因此6、8、9、10、11、12、13、14、15、16表为空表。 

　　第二部分 弥勒市弥阳卫生院2021年部门预算表（见附表）