弥勒市西二中心卫生院2021年部门预算

　　弥勒市西二中心卫生院2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市西二中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市西二中心卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市西二中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1．主要职责。 

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

　　机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位独立编制机构和独立核算机构1个，设有中医科、综合科、妇产科、口腔科、公共卫生科等5个临床科室，设有B超、医学检验科、放射室等3个辅助科室，院办、收费室、财务室、药房、办公室5个后勤科室，编制病床20张，实际开放病床55张。 

　　（三）重点工作概述 

　　重点工作：1、负责本地区的常规疾病医治工作；2、制定本地区疾病防治方案，并组织实施；3、负责本辖区内生活饮用水监督、学校卫生监督、传染病防治、食品安全监督等；4、负责妇幼卫生保健和孕优工作；5、发展中医药事业；6、负责资料统计上报工作；7、承办上级主管部门交办的其他工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入266.57万元，其中：一般公共预算266.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比与上年相比增加38.94万元，主要原因分析是工资调整和人员变动。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 266.57万元，其中:本年收入266.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.57万元（本级财力266.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比与上年相比增加38.94万元，主要原因分析是工资调整和人员变动。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 266.57万元。财政拨款安排支出 266.57万元，其中：基本支出266.57万元，与上年对比增加38.94万元，主要原因分析是预发综合绩效考评奖做预算；项目支出0万元，与上年对比0，主要原因分析无。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、20805行政事业单位养老支出24.41万元,2080502事业单位离退休0.16万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.25万元； 

　　2、2100302乡镇卫生院224.55万元； 

　　3、2101102事业单位医疗16.86万元，2101103公务员医疗补助0.75万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市西二中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市西二中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市西二中心卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市西二中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　3、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　4、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　5、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市西二中心卫生院2021年机关运行经费安排0万元，与上年无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　 2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市西二中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出（其他运转类、特定目标类项目）预算，项目支出绩效目标表（本次下达）预算，项目支出绩效目标（另文下达）预算，部门政府采购预算，政府性基金预算支出预算，政府购买服务预算，对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标，新增资产配置预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表预算、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）预算，项目支出绩效目标表（本次下达）预算表，项目支出绩效目标表（另文下达）预算表，部门政府采购预算表，政府性基金预算支出预算表，政府购买服务预算表，对下转移支付预算表，对下转移支付绩效目标表，新增资产配置表，为空表。 

　　第二部分 弥勒市西二中心卫生院2021年部门预算表（见附表）