弥勒市西一卫生院2021年部门预算

　　弥勒市西一卫生院2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西一卫生院2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市西一卫生院2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位于1952年经弥勒市人民政府批准成立，经费来源为财政全额拨款的事业单位，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训。

　　（二）机构设置情况

　　我单位独立编制机构和独立核算机构1个，设有公共卫生科、临床综合科2个科室，医学检验、中医康复、B超室、心电图、放射5个辅助科室，收费室、药房、办公室门卫室等4个后勤科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，在弥勒市卫生健康局和西一镇党委政府的正确领导下，全面落实医改政策。以《弥勒市2020年度卫生健康工作目标管理责任书》和市卫健局会议精神，结合本单位实际，努力完成上级分解到我院的医改工作任务，积极开展医院工作，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，扎实做好卫生责任目标管理工作，狠抓行风职业道德建设，努力完成了全镇的基本医疗、基本公共卫生服务工作、家庭医生签约和健康扶贫的各项任务。通过全院职工和各村卫生室乡医的不懈努力，各项工作得到了一定的进展，取得了较好的社会效益和经济效益。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个；。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年我单位财务总收入182.37万元，其中：一般公共预算财政拨款182.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年162.76万元对比增长19.61万元，主要原因是（事业人员综合绩效考评奖励纳入预算）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 182.37万元，其中:本年收入182.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.37万元（本级财力182.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年162.76万元对比增长19.61万元，增长的主要原因是社会保障增长（综合绩效考评奖纳入预算）。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 182.37万元。财政拨款安排支出 182.37万元，其中：基本支出182.37万元，与上年对比总增长19.61万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，其中社会保障和就业支出负增长0.02万元，卫生健康支出19.59万元主要原因是（事业人员绩效奖励纳入预算）；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

　　 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080502事业单位离退休支出预算数为0.08万元，较上年执行数增0万元。

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为16.29万元，较上年执行数17.92万元，减少1.63万，主要原因是人员减少。

　　  3、2100302乡镇卫生院支出预算数为154.2万，较上年执行数130.52万财政拨款支出增加22.1万元，主要是事业人员绩效奖励纳入预算。

　　4、2101102事业单位医疗支出预算数为11.47万元，较上年执行数12.6万元减少1.13万元，主要原因是人员减少。

　　5、2101103公务员医疗补助支出预算数为0.33万元，较去年执行数0.31万增加0.02万元，缴费基数增加。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市西一卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市西一卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市西一卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市西一卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（一）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　（三）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市西一卫生院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　勒市西一卫生院国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市西一卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公经费”支出预算，无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、无项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算表、无部门政府采购预算表、无政府购买服务预算表、无对下转移支付预算表、无对下转移支付绩效目标表、无新增资产配置表、因此6、8、9、10、11、12、13、14、15、16表为空表。

　　第二部分 弥勒市西一卫生院2021年部门预算表（见附表）