弥勒市虹溪中心卫生院2021年预算公开

　　弥勒市虹溪中心卫生院2021年预算公开目录 

　　第一部分弥勒市虹溪中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市虹溪中心卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市虹溪中心卫生院年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我单位于1954年经弥勒县人民政府批准成立，经费来源为财政全额拨款的事业单位，为全镇人民身体健康提供基本医疗、预防保健服务和基本公共卫生服务。 

　　（二）机构设置情况。 

　　我单位独立编制机构和独立核算机构1个，设有中医科、内儿科、外科、妇产科、五官科、公共卫生等6个科室，设有B超、心电图、医学检验科、放射等4个辅助科室，收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室，编制病床35张，实际开放病床79张。 

　　（三）重点工作概述 

　　虹溪镇卫生院在医药卫生改革政策的指引下，在弥勒市卫健局领导下，全体卫生工作者精神振奋、激情昂扬、忘我工作、无私奉献，在工作中全面贯彻落实十九大精神，按照弥勒市卫健局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以评审为契机“评促建、以建促评，评建结合，规范发展”为主线，以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入428.87万元，其中:本年收入428.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.87万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　财政拨款收入与上年376.78万元相比增加52.09万元。原因：2021年增加预发综合绩效考评奖。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入428.87万元，其中:本年收入428.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款428.87万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　财政拨款收入与上年376.78万元相比增加52.09万元。原因：2021年增加预发综合绩效考评奖。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 428.87万元。财政拨款安排支出 428.87万元，其中：基本支出428.87万元，项目支出0万元。基本支出与上年376.78万元相比增加52.09万元。 

　　原因说明：财政拨款收入与上年376.78万元相比增加52.09万元。原因：2021年增加预发综合绩效考评奖。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元. 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年因公出国（境）费预算为0万元共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元,共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（一）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　（三）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　（四）【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（五）【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（六）【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　（七）【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（八）【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（九）【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十）【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（十一）【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十二）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（十三）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十四）【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市虹溪中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无基金预算、项目预算、采购预算、购买服务情况，因此 部门政府性基金预算支出情况表、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、市本级项目支出绩效目标表、 市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、政府购买服务情况表为空表。 

　　第二部分 弥勒市虹溪中心卫生院2021年部门预算表（见附表）