弥勒市江边卫生院2021年部门预算

　　 弥勒市江边卫生院2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市江边卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市江边卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市江边卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策、法规和技术规范。编制卫生院业务发展规划和工作计划，并组织实施和监督检查。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位目前设有临床组和公卫科。其中：1、医疗组临床综合科和中医科；2、公卫科下设预防接种室和儿童、孕产妇体检室。 

　　（三）重点工作概述 

　　重点工作：1、负责本地区的常规疾病医治工作；2、制定本地区疾病防治方案，并组织实施；3、负责本辖区内生活饮用水监督、学校卫生监督、传染病防治、食品安全监督等；4、负责妇幼卫生保健和孕优工作；5、发展中医药事业；6、负责资料统计上报工作；7、承办上级主管部门交办的其他工作，8、家庭医生签约服务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 211.04万元，其中：一般公共预算211.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加27.26万元，主要原因为本年做预算时增加了预发综合绩效奖，部分职工岗位工资发生变动。。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 211.04万元，其中:本年收入211.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.04万元（本级财力211.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加27.26万元，主要原因为本年做预算时增加了预发综合绩效奖，部分职工岗位工资发生变动。。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 211.04万元。财政拨款安排支出 211.04万元，其中：基本支出211.04万元，与上年对比增加27.26万元，主要原因为本年做预算时增加了预发综合绩效奖，部分职工岗位工资发生变动；项目支出0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.208类05款02项事业单位离退休2021年预算数为0.2万元，与上年对比无增减。 

　　2.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出19万元，与上年相比减少1.7万元，主要是原因为本年度部分职工岗位工资发生变动。 

　　3.210类03款02项乡镇卫生院2021年预算数为177.93万元，与上年相比增加30.35万元，主要原因为本年做预算时增加了预发综合绩效奖，部分职工岗位工资发生变动。 

　　4.210类11款02项事业单位医疗13.18万元与上年相比减少0.89万元，主要是原因为本年度部分职工岗位工资发生变动。 

　　5.210类11款03项公务员医疗补助0.73万元与上年相比增加0.02万元，主要是原因为本年度部分职工岗位工资发生变动。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市江边卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市江边卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　无 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市江边卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　  2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市江边卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付绩效目标预算、政府采购预算、政府购买服务预算，因此表6一般公共预算“三公”经费支出预算表、表8项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、表9项目支出绩效目标表（本次下达）、表10项目支出绩效目标表（另文下达）、表11政府性基金预算支出预算表、表12部门政府采购预算表、13政府购买服务预算表、表14对下转移支付预算表、表15对下转移支付绩效目标表、表16新增资产配置表、为空表。 

　　第二部分 弥勒市江边卫生院2021年部门预算表（见附表）