弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年部门预算

　　 弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　    为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、预防保健。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院设有：全科医学科、中医科、口腔科、检验科、功能科、放射科、公共卫生科、总务科。 

　　（三）重点工作概述 

　　      医疗服务工作：提升医疗服务质量、提高医疗服务技术、全心全意为患者服务。   

　　     基本公共卫生服务工作：建立居民健康档案、开展健康档案、开展健康教育、儿童预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、65岁以上老年人管理、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核麻风病管理、传染病和突发公共卫生事件报告、卫生监督协管、家庭医生签约服务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 393.52万元，其中：一般公共预算393.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加42.77万元，主要原因是因为绩效工资增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 393.52万元，其中:本年收入393.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.52万元（本级财力393.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加42.77万元，主要原因因为绩效工资增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 393.52万元。财政拨款安排支出 393.52万元，其中：基本支出2080502项1.36万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因是人员变动、退休人员增加；2080505项支出35.77万元，与上年对比减少2.89万元，主要原因是人员变动、退休人员增加；2101102项支出24.75万元，与上年比减少2.04万元，主要原因是人员变动、退休人员增加；2101103项支出5.22万元，与上年对比增加0.81万元，主要原因是2021年在职人员医疗保险基数上浮。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组：208类社会保障和就业支出37.13万元，其中2080502项1.36万元，与上年对比增加0.12万元，主要原因是人员变动、退休人员增加；2080505项支出35.77万元，与上年对比减少2.89万元，主要原因是人员变动、退休人员增加；210类卫生健康支出356.39万元，其中2100302项支出326.42万元，与上年对比增加46.77万元，主要原因是因在职人员绩效工资增加；2101102项支出24.75万元，与上年对比减少2.04万元，主要原因是人员变动、退休人员增加；2101103项支出5.22万元，与上年对比增加0.81万元，主要原因是2021年在职人员医疗保险基数上浮。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变动。年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　      无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　[一般公共预算拨款收入]是指财政当年拨付的资金。 

　　    [基本支出]是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成是常工作任务而编制的年度基本支出计划、内容包括人员经费和日常公用经费两部份。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年机关运行经费安排0万元，无增减变动。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无三公经费预算、无项目支出预算、无政府性基金预算、无政府采购预算、政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算，因此6表、8表、9表、10表、11表、12表、13表、14表、15表、16表为空表。 

　　第二部分 弥勒市锁龙寺中心卫生院2021年部门预算表（见附表）