弥勒市虹溪镇中心学校2021年部门预算公开

　　弥勒市虹溪镇中心学校2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分弥勒市虹溪镇中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分弥勒市虹溪镇中心学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市虹溪镇中心学校2021年年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，实施义务教育，促进基础教育发展；发展小学学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市虹溪镇中心学校设有11所小学,分别是：虹溪小学、招北小学、黄家庄小学、三家小学、新团小学、太和小学、龙潭小学、新河小学、密纳小学、长冲小学、新桥小学。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍。2021年我单位将继续树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把虹溪镇中心学校办成人民满意的学校。继续抓好党建工作，完成教育精准扶贫工作以及扫黑除恶相关工作，认真做好疫情防控工作。建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。狠抓德育教育，构建和谐平安校园。改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制187人，其中：行政编制 0人，事业编制187人。在职实有187人，其中： 财政全额保障187人，财政差额补助 0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 156人，其中： 离休0人，退休 156人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 3148.75万元，其中：一般公共预算3148.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财政拨款收入2788.75万元对比增加360万元，增长12.9%，增长的主要原因是2020年年底教师岗位变动人员多，工资有部分提高，相应的社会保障、医疗保险等也有所提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3148.75万元，其中:本年收入3148.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3148.75万元（本级财力3148.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入2788.75万元对比增加36.01万元，增长1.29%，增长的主要原因是2020年年底教师岗位变动人员多，工资有部分提高，相应的社会保障、医疗保险等也有所提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 3148.75万元。财政拨款安排支出 3148.75万元，其中：基本支出3148.75万元，与上年2788.75万元对比增加360万元，增长的主要原因是2020年年底教师岗位变动人员多，工资有部分提高，相应的社会保障、医疗保险等也有所提高。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　 1.“205类02款02项”小学教育2021年预算数为2593.74万元，主要用于事业人员支出工资2333.64万元 、社会保障缴费17.73万元、住房公积金186.38万元、对个人和家庭的补助28.09万元、工会经费27.9万元。

　　2.“205类09款99项”其他教育费附加安排的支出2021年预算数为12万元，全部为中心校保运转业务和工作经费支出。与上年一致。

　　3. “208类05款02项”事业单位离退休2021年预算数为6.28万元，主要用于事业单位离退休的支出（退休人员公用经费）。全部为商品和服务支出。与上年一致。

　　4．“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为295.49万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出，全部为工资福利支出。

　　5、“210类11款02项”事业单位医疗2021年预算数为212.62万元，主要用于事业单位医疗，全部为工资福利支出，比上年增长-7.43万元，原因主要是在职人员减少，新进人员工资基数不太高。

　　7、“210类11款03项”公务员医疗补助2021年预算数为28.62万元，主要用于公务员医疗补助，全部为对个人和家庭的补助支出，比上年增长1.9万元，原因主要是本年工资提高，计算公务员医疗补助的基数有所提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出3148.75万元（其中：基本支出3148.75万元，项目支出0万元）。按照经济分类科目分类，其中：301工资福利支出3045.85万元，与上年（2687.63万元）相比增加少258.22万元，增加原因为教师岗位变化大，工资基数提高。302商品和服务支出46.18万元，与上年相比增加0.77万元，减少的原因主要是新进人员工资标准低，退休人员工资标准高。303对个人和家庭的补助56.71万元。

　　具体的经济科目支出情况如下：

　　1、“30101基本工资”支出890.9万元，与上年相比减少24.99万元，减少的原因主要是退休的人员工资基数高，新招的人员工资基数低，还有人员减少；

　　2、“30102津贴补贴”支出515.89万元，与上年相比减少22.89万元，减少的原因主要是退休的人员工资基数高，新招的人员工资基数低，还有人员减少；

　　3、“30107绩效工资”支出926.85万元，与上年相比增加427.55万元，增加的主要原因是绩效奖励纳入；

　　4、“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出295.48万元，与上年相比减少10.5万元，减少的原因主要是人员调出和退休计算出来的养老保险缴费总量减少；

　　5、“30110职工基本医疗保险缴费”支出212.62万元，与上年相比增加7.43万元，减少的原因主要是退休的人员工资基数高，新招的人员工资基数低，还有人员减少；

　　6、“30112其他社会保障缴费”支出17.73万元，与上年相比增加2.07万元，增加的主要原因是工资增加测算基数增加；

　　7、“30113住房公积金”支出186.38万元，与上年相比减少6.42万元，减少的原因主要是人员减少；

　　8、“30201办公费”18.28万元，与上年相比增加0.16万元，增加的原因是退休人员增加测算出来的退休公用经费也增加；

　　9、“30228工会经费”27.9万元，与上年相比增加0.93万元，减少的原因主要是人员减少；

　　10、“30305生活补助”28.09万元，与上年相比增加0.67万元，增加的原因是补助标准提高；

　　11、“30307医疗补助”28.62万元，与上年相比增加1.87万元，增加的主要原因是人员工资增加按口径测算出来的公务员医疗补助增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市虹溪镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市虹溪镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市虹溪镇中心学校2021年公务接待费预算为0万元，（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市虹溪镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.9万元，较上年减少）0.1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变动主要原因分析：厉行节约，尽量减少开支，公务用车运行维护费主要用于保障虹溪镇中心学校到市局交领材料、开会、培训等工作以及到虹溪中心校所辖学校督查、教研等产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。（2）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（3）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（4）【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市虹溪镇中心学校2020年机关运行经费安排12万元，与上年数一致。主要用于日常运转所需要的办公用品支出、差旅费、培训费、水电费、网络通讯费、维修（护）费、办公室设备购置费、公务用车运行维护费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。因此本次“2021年行政事业单位国有资产占有使用情况表”为空表。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、本级项目支出绩效目标预算、对下转移支付绩效目标预算、政府购买服务预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市虹溪镇中心学校2021年部门预算表（见附表）