弥勒市弥东中学2021年部门预算公开

　　 弥勒市弥东中学2021年预算编制目录

　　第一部分 弥勒市弥东中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市弥东中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市弥东中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、全面实施素质教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施普通初中学历教育。2、遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。3、加强教师队伍建设、实施教师资格制度、专业技术职务评聘制度。4、做好师德师风建设、精神文明建设，校园文化建设工作。5、做好安全宣传、体育卫生、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。6、依法接受监督。7、做好市教育体育局交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我校是专门从事普通初中学历教育的一所乡镇初级中学，是校长负责制下的一所中学，学校下设8个部门：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、信息部、工会、团委等八个机构，对学校一切事务分别分层进行管理。

　　（三）重点工作概述

　　2021年主要工作是按照国家教育教学标准，着力提高教育教学质量，完成初中三个年级共34教学班1842名学生的教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作，做好安全各项常规工作，创建平安校园。做好教师队伍建设工作，打造一支政治合格，业务精湛的教师队伍。努力实现“依法治校、规范行为、狠抓管理，提升素质，抓住机遇、科学发展”的总体目标，办人民满意的教育

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制115人，其中：行政编制 0人，事业编制115人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1852.64万元，其中：一般公共预算1852.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年一般公共预算收入1629.22万元对比增加223.42万元，主要原因为本年绩效奖励纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1852.64万元，其中:本年收入1852.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1852.64万元（本级财力1852.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入1629.22万元对比增加223.42万元，主要原因为本年绩效奖励纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 1852.64万元。财政拨款安排支出 1852.64万元，其中：基本支出1852.64万元，与上年1629.22万元对比增加223.42万元，主要原因绩效奖励纳入预算支出；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2021年部门预算总支出1852.64万元，主要用于以下几个功能科目：

　　1.2050203初中教育 2021年预算数为1536.36万元。

　　2.2080502 事业单位离退休2021年预算数为1.08万元。

　　3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为180.6万元。

　　4.2101102 事业单位医疗 2021年预算数为129.48万元

　　 6.2101103 公务员医疗补助-退休人员公务员医疗补助5.12万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　弥勒市弥东中学2021年财政拨款支出总计1852.64万元，全部为基本支出。按照经济科目分类：

　　1.301 工资福利支出1828.38万元（其中：30101 基本工资562.09万元、30102 津贴补贴303.93万元、30107 绩效工资527.99万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费180.60万元、30110 职工基本医疗保险缴费 129.48万元、30112其他社会保险缴费10.82万元、30113 住房公积金113.47万元。）

　　2.302 商品的服务支出18.14万元（其中：30299其他商品和服务支出－退休人员办公费1.08万元、30228工会经费17.06万元。）

　　3.303 对个人和家庭的补助6.12万元(其中：30305生活补助－遗属补助1万元、30307医疗费补助－退休人员公务员医疗补助5.12万元。）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况  无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  无

　　（一）因公出国（境）费   无

　　（二）公务接待费  无

　　（三）公务用车购置及运行维护费  无

　　八、重点项目预算绩效目标情况  无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明  无

　　（五）弥勒市弥东中学部门2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费预算、无本级项目支出绩效预算、无政府性基金预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置，因此06表、08表、09表、10表、11表、12表、13表、14表、15表、16表为空表。

　　第二部分 弥勒市弥东中学2021年部门预算表（见附表）

　　                              弥勒市弥东中学

　　                               2020年12月31日