西二镇政府2021年部门预算

　　附件1 

　　西二镇政府2021年预算公开目录 

　　第一部分 西二镇政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 西二镇政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  西二镇政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　6、完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　西二镇政府机关设有：设置行政机构1个，全部纳入预算。 

　　（三）重点工作概述 

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“四个全面”和“五位一体”新要求，贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持科学发展、绿色发展、创新发展、跨越发展总体取向，强力推进实施基础兴镇、人才强镇、特色立镇、产业富镇、生态靓镇“五大战略”，以农业产业化、新型工业化、文化旅游特色化、新型农村城镇化、产业发展融合化、社会管理服务化“六化”为抓手，以扶贫攻坚为契机，实现西二镇经济社会进一步发展，人民生活环境和生活水平进一步提高。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。 

　　离退休人员10人，其中： 退休 10人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆15辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1023.28万元，其中：一般公共预算1023.28万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入1023.28万元，其中:本年收入1023.28万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1023.28万元（本级财力1023.28万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1023.28万元。财政拨款安排支出1023.28万元，其中：基本支出1023.28万元，与上年对比增加219.23万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费增加，绩效奖励纳入预算；项目支出42.5万元，与上年对比增加42.5元，主要原因是农村基层党建工作经费等项目资金纳入预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010102款  年初预算数为7.28万元，主要用于西二镇人大办公经费支出。 

　　2010108款  年初预算数为8.3万元，主要用于西二镇人大代表工作经费。 

　　2010199款  年初预算数为25.8万元，主要用于西二镇县乡两级人大换届选举工作经费。 

　　2010301款  年初预算数为353.55万元，主要用于工资福利支出、工会经费。 

　　2010302款  年初预算数为54.1万元，主要用于政府公用经费支出。 

　　2010507款  年初预算数为3.5万元，主要用于西二镇第七次全国人口普查经费。 

　　2013299款  年初预算数为36万元，主要用于西二镇农村基层党建工作经费。 

　　2019999款 年初预算数为7万元，主要用于弥补财税及办公经费。 

　　2070899款 年初预算数为24.2万元，主要用于西二镇文广中心人员工资及办公经费。 

　　2080109款  年初预算数为4.32万元，主要用于养老保险协管员补贴发放。 

　　2080501款 年初预算数为0.44万元，主要用于西二镇行政单位退休人员退休费。 

　　2080505款 年初预算数为32.53万元，主要用于西二镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　2081199款 年初预算数为1.15万元，主要用于西二镇残疾人联络员补助。 

　　2100716款 年初预算数为10.5万元，主要用于西二镇计划生育宣传员等人员支出。 

　　2101101款 年初预算数为22.42万元，主要用于西二镇行政单位医疗补助。 

　　2101103款 年初预算数为1.93万元，主要用于西二镇公务员医疗补助。 

　　2110402款 年初预算数为106.38万元，主要用于西二镇保洁员工资、土地专管员工资。 

　　2120199款 年初预算数为79.76万元，主要用于西二镇国土和村镇规划中心人员工资及办公经费。 

　　2130299款 年初预算数为5万元，主要用于西二镇林业和水务服务中心人员办公经费。 

　　2130705款 年初预算数为326.18万元，主要用于西二镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费。 

　　2240299款 年初预算数为16.9万元，主要用于西二镇村委会兼职消防员补贴。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　西二镇政府2021年支出合计1023.28万元。一般公共预算拨款支出1023.28万元（其中：基本支出980.78万元，项目支出42.5万元），与上年804.05万元相比增加219.23万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费增加、绩效奖励纳入预算、增加项目支出预算。 

　　工资福利支出404.24万元，其中：基本工资支出81.38万元，津贴补贴支出157.91万元，奖金57.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.53万元，职工基本医疗保险缴费支出22.42万元， 其他社会保障缴费支出0.59万元，住房公积金支出19.64万元，其他工资福利支出32.17万元。 

　　商品和服务支出216.81万元，其中：基本支出办公费76.6万元，项目支出办公费42.5万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费2.09万元， 其他交通费用23.76万元，其他商品和服务支出66.86万元。 

　　对个人和家庭的补助支出402.23万元，其中：生活补助400.3万元，医疗费补助1.93万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　西二镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.52万元，较上年减少1.13万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　西二镇政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　西二镇政府2021年公务接待费预算为6.87万元，较上年减少0.36万元，下降5%。 

　　减少原因：严格执行厉行节约政策。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　西二镇政府2021年公务用车购置及运行维护费为14.65万元，较上年减少0.77万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费14.65万元，较上年减少0.77万元，下降5%。年末公务用车保有量为15辆。 

　　减少主要原因分析：严格执行厉行节约政策，压缩公务用车运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门无重点项目 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年部门财政拨款收入1023.28万元，其中:本年收入1023.28万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1023.28万元（本级财力1023.28万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　2021年部门预算总支出1023.28万元。财政拨款安排支出1023.28万元，其中：基本支出980.78万元，与上年对比增加176.73万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费增加，绩效奖励纳入预算；项目支出42.5万元，与上年对比增加42.5元，主要原因是农村基层党建工作经费等项目资金纳入预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）西二镇政府2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标预算、无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效预算、无新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 西二镇政府2021年部门预算表（见附表）