东山镇林业和水务服务中心2021年部门预算

　　东山镇林业和水务服务中心

　　2021年部门预算 

　　东山镇2021年预算公开目录 

　　第一部分 东山镇2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 东山镇2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 东山镇2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、自觉遵守国家和地方法律、法规，坚决贯彻执行《中华人民共和国森林法》。 

　　2、认真做好年度造林规划，提出重点绿化工程实施方案及造林技术规程，检查绿化实绩，及时总结绿化成果。 

　　3、努力做好林果新技术新品种在全乡的推广工作，指导做好林果生产管理，不断巩固和提高造林绿化成果。 

　　4、及时做好科技项目申报、实施、总结和成果报送；认真做好技术承包和推广工作，确保完成各项科技指标。 

　　5、负责审查征占用林地、林木采伐许可证、林权证申请等程序是否合法、手续是否齐全； 

　　6、搞好水利工程的经营管理; 

　　7、负责全镇水利工程和水利设施的规划、设计和技术指导; 

　　8、负责全镇的水土保持勘测、规划和实施工作的组织。 

6.掌握全镇的水利实际情况，及时向上级水利部门汇报。

　　（二）机构设置情况 

　　东山镇林业和水务服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、自觉遵守国家和地方法律、法规，坚决贯彻执行《中华人民共和国森林法》。 

　　2、认真做好年度造林规划，提出重点绿化工程实施方案及造林技术规程，检查绿化实绩，及时总结绿化成果。 

　　3、努力做好林果新技术新品种在全乡的推广工作，指导做好林果生产管理，不断巩固和提高造林绿化成果。 

　　4、及时做好科技项目申报、实施、总结和成果报送；认真做好技术承包和推广工作，确保完成各项科技指标。 

　　5、负责审查征占用林地、林木采伐许可证、林权证申请等程序是否合法、手续是否齐全； 

　　6、搞好水利工程的经营管理; 

　　7、负责全镇水利工程和水利设施的规划、设计和技术指导; 

　　8、负责全镇的水土保持勘测、规划和实施工作的组织; 

　　9、掌握全镇的水利实际情况，及时向上级水利部门汇报。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入95.48万元，其中：一般公共预算财政拨款95.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加24.13万元，增加33.82%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入95.48万元，其中:本年收入95.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.48万元（本级财力95.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加24.13万元，增加33.82%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出95.48万元。财政拨款安排支出95.48万元，其中，基本支出95.48万元，占总支出的100％，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2130104事业运行2021年预算数为10万元，主要用于东山镇林业和水务服务中心的支出，与去年相比减少161.59万元，减少94.17%，只要原因为2020年预算数东山镇林业和水务服务中心和东山镇农业综合服务中心两个单位合并在此科目。 

　　2130204事业机构支出2021年预算数72.12万元，主要用于东山镇林业和水务服务中心的支出，与去年相比增加72.12万元，增加100%，主要原因为2020年预算科目在2130104事业运行中。 

　　2080502事业单位离退休2021年预算数为0.24万元，主要用于事业单位离退休人员的支出，与上年相比无变化。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为7.66万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年相比增加0.09万元，增加1.19%。 

　　2101102事业单位医疗支出2021年预算数为5.46万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加0.08万元，增加1.49%。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　东山镇林业和水务服务中心2021年财政拨款支出总计95.48 95.48万元。部门预算支出95.48万元，按照经济分类科目分类，其中：基本支出95.48万元。分别是工资福利支出83.02万元，主要包括：基本工资20.84万元、津贴补贴15.54万元，绩效工资28.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.66万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金4.83万元；机关事业单位公用经费1.5万，主要包括：福利费0.5万元、公务用车运行维护费1万元，工作经费及业务经费10万元：主要包括：劳务费5万元、办公费5万元，其他商品和服务支出0.24万元，工会经费0.72万元。项目支出0万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.45万元。其中：支出类型基本支出，数量28个，金额0.45万元，政府采购方式询价采购，资金来源为：一般公共预算拨款。 

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　东山镇林业和水务服务中心2021年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　东山镇林业和水务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　东山镇林业和水务服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年东山镇林业和水务服务中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　东山镇林业和水务服务中心2021年机关运行经费安排11.5万元，与上年对比增加7.76万元，增加319.71%，主要原因2021年 乡镇结算级补助增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无部门项目支出预算、部门政府购买服务预算、财政专户管理的教育支出预算、部门政府性基金支出预，因此部门项目支出预算表、部门经费拨款项目支出明细表、部门项目绩效目标表、部门政府购买服务预算表、财政专户管理的教育支出预算表、部门政府性基金支出预算表为空表。 

　　第二部分 东山镇2021年部门预算表（见附表）