江边乡人民政府2021年部门预算

　　附件1 

　　江边乡人民政府2021年部门预算 

　　 江边乡人民政府2021年预算公开目录 

　　第一部分 江边乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 江边乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  江边乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。 

　　2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。 

　　3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。 

　　4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。 

　　5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　（二）机构设置情况 

　　江边乡独立机构编制数8个，其中：行政单位1个，事业单位7个。行政单位为江边乡人民政府，事业单位单位为江边乡财政所，江边乡农业综合服务中心，江边乡文化广播电视服务中心，江边乡国土和村镇规划建设服务中心，江边社会保障服务中心，江边乡应急服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）巩固脱贫成效，全面推进乡村振兴战略 

　　深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，认真谋划好“十四五”期间各项目标任务，紧扣乡村振兴战略总要求，全面对标对表工作目标任务，坚持整体部署、高位推动，在重点抓好脱贫攻坚、产业发展等方面工作的基础上，以基础设施建设、生活污水生活垃圾治理、村容村貌提升、村级道路环境集中整治等为主攻方向，开展集中攻坚，全力推进江边乡农产品仓储物流交易中心（芒果交易市场）项目建设，加快推进鲁地青柚基地和提水工程建设，全面补齐村内道路建设、农村人居环境等短板，切实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，为江边“十四五”规划开好局、起好步。 

　　（二）夯实发展基础，有力有序推进特色产业 

　　始终坚持农业基础地位不动摇，在巩固粮烟传统产业的基础上，按照弥勒市“5个10万亩”水果基地建设要求，围绕提高产量、改善品质、增加效益的原则，大力扶持发展“经济林果+冬早蔬菜”产业，力争到2021年底实现芒果种植面积达到4.5万亩，核桃种植面积达到4.7万亩，板栗种植面积达到2.4万亩。积极整合涉农项目，抓好农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。加大特色产业扶持力度，抓好示范带动，积极促进种植、养殖专业化、规模化发展，增加农业生产科技含量，提高效益。积极稳妥推进江边芒果“三品一标”农产品认证，推动龙头企业的品牌注册、推广，大力培育新型农业经营主体、发展农民专业合作社，在芒果产业培植中提高组织化程度，在现有产业基础上，提质增效，打响江边芒果品牌。 

　　（三）秉承绿色理念，常态长效提升乡域环境 

　　坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念不动摇，继续实施农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治，严厉打击各类环保违法行为。以建设美丽村庄为导向，以深化村庄清洁行动为重点，以“爱国卫生7+2专项行动”、“街长制”、“红黑榜”等工作措施为抓手，不断完善环境整治长效管理机制，持续改善农村人居环境。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，积极倡导文明生活，树立乡村文明新风尚。规划建设好农村“五小三公一体系”，大力推进美丽乡村建设，完成平地小组美丽乡村建设任务。继续实施增绿增效工程，巩固林业工作成果，全面落实河长制、林长制、路长制工作要求。狠抓拆违控违，严查乱占耕地建房情况，按照属地管理原则，健全管理网络，明确责任，抓好源头治理，坚决遏制违建增量。 

　　（四）着眼民生福祉，统筹推进各项社会事业 

　　坚持民生为本，共建共享，更加注重群众生活质量，更加注重群众主观感受，更加注重群众幸福指数。坚决落实落细新冠肺炎疫情各项常态化防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作，巩固来之不易的疫情防控成果，确保人民群众生命安全和身体健康。继续抓好民生工程，多办为民实事，多谋民生福祉。严格落实社会保障，对低保户、五保户、残疾人员等弱势群体实行动态管理，做到“应保尽保”，资金及时定额发放。进一步提高新农合、城乡居民养老保险缴费比例，落实国家各项惠农政策，及时发放各类社保、惠农专项资金。充分发挥新时代文明实践站（所）作用，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动，持续提倡移风易俗，推动优秀传统文化进校园、进课堂、进村组。认真抓好村“两委”及乡党委换届选举工作。坚持把党委统筹、党委把关贯穿整个换届选举工作当中，摸透摸深摸细，严格把关人选，全力以赴推动村“两委”换届选举顺利进行，为建强基层组织打下坚实基础。不断加强国防教育、国防动员和双拥优抚安置工作，加快老龄、残疾人、妇女儿童、青少年等事业发展，统筹做好民族宗教、防汛抗旱、计划生育等各项工作。 

　　（五）加强社会治理，维护社会大局和谐稳定 

　　加强社会治理制度建设，完善社会治理体制机制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，确保社会和谐稳定。深化“平安江边”建设，拓宽“雪亮工程”覆盖面，进一步完善立体化、现代化、信息化社会治安防控体系，深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实安全生产责任制，全面加强隐患排查整治和应急管理队伍建设，抓好道路交通、消防、建筑施工等重点行业领域专项治理，坚决遏制重特大安全事故发生。加强食品药品安全监管，保障人民群众吃得放心、用药安全。完善应急预案体系，加强应急演练，提高公共突发事件应急处置能力。以推进源头预防社会矛盾为根本，严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，强化责任意识，妥善解决信访积案，维护群众合理诉求。深入开展普法工作，加强法治教育，扩大法律援助。切实维护妇女、儿童权益，加强对农村留守儿童、老人的关爱服务，大力发展社会福利和公益慈善事业。 

　　二、预算单位基本情况 

　　江边乡人民政府2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制27人，其中：行政编制27人，行政编制中机关工勤人员1人。 

　　离退休人员 6人，其中：退休6人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年江边乡财务总收入1245.94万元，其中：一般公共预算1245.94万元。 

　　与上年707.13万元对比增加538.81万元，主要原因是易地扶贫搬迁工程项目工程款资金缺口补助资金纳入预算管理，项目预算增加524.02万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年江边乡财政拨款收入1245.94万元，其中:本年收入1245.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245.94万元（本级财力1245.94万元）。 

　　与上年707.13万元对比增加538.81万元，主要原因是易地扶贫搬迁工程项目工程款资金缺口补助资金纳入预算管理，项目预算增加524.02万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出1245.94万元。财政拨款安排支出1245.94万元，其中：基本支出688.78万元，与上707.13万元对比减少18.35万元，主要原因为本年人员减少相关经费减少；项目支出524.02万元，与上年对比增加524.02万元，主要原因本年易地扶贫搬迁工程项目工程款资金缺口补助资金纳入预算管理，项目预算增加524.02万元。 

　　2010102行政运行2021年预算数为23.80万元，主要用于人大的支出，与上年相比增加13.6万元，主要原因是本年增加了换届工作经费。 

　　2010108一般行政管理事务2021年预算数为2.08万元，主要用于人大代表支出，与上年相比无变动。 

　　2010301行政运行2021年预算数为344.90万元，主要用于政府的支出，与上年296.14万元相比增加48.76万元，增加16.46%，主要是本年绩效奖励纳入预算管理。  

　　2010302一般行政管理事务2021年预算数为549.32万元，主要用于政府的支出，与上年106万元相比增加443.32万元，增加418.22%，主要是本年易地扶贫搬迁工程项目工程款资金缺口补助资金纳入预算管理，项目预算增加。 

　　      2010507其专项普查活动支出2021年预算数为1.7万元，主要用于人口普查支出，去年无预算。 

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算数为4万元，主要用于综治维稳支出，去年无预算。 

　　2013299其他组织事务支出2021年预算数为21万元，主要用于基层党建支出，去年无预算。 

　　2080109社会保险经办机构2021年预算数为2.52万元，主要用于养老保险协管员支出，与上年相比无变动。 

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2021年预算数为47.33万元，主要用社保中心支出，与上年46.84万元相比增加0.49万元，增加1.04%。 

　　2080501归口管理的行政单位离退休2021年预算数为0.2万元，主要行政单位退休人员的支出，与上年相比增加0.04万元，增加33.33%，主要是新增行政退休人员一名。 

　　2080502事业单位离退休2021年预算数为0.4万元，事业单位退休人员的支出，与上年相比增加0.08万元。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为32.34万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年32.96相比减少0.62万元，减少1.88%。 

　　2081199其他残疾人事业支出2021年预算数为0.67万元，主要用于残疾人事业的支出，与上年相比无变化。 

　　2100716计划生育机构2021年预算数为5.42万元，主要用于计生宣传员支出，与上年相比无变化。 

　　2101101行政单位医疗支出2021年预算数为22.13万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年22.64万元相比减少0.51万元，下降2.25%。 

　　2101103公务员医疗补助支出2021年预算数为0.85万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年0.80万元相比减少0.05万元，下降6.25%。 

　　2110402农村环境保护支出2021年预算数为47.46万元，主要用于农村环境保护支出，与上年相比无变化。 

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数为170.12万元，主要用于村委会的支出，与上年相比无变动。 

　　2240299其他消防事务支出2021年预算数为7.63万元。主要用于村委会及村小组消防员支出。与上年相比无变化。 

　　2240602森林草原防灾减灾2021年预算数为5.00万元。主要用于森林防火支出，上年无预算。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.0万元，其中：政府采购货物预算6.0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　江边乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.81万元，较上年减少2.77万元，下降4.98%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　江边乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　江边乡2021年公务接待费预算为26.77万元，较上年增减少1.41万元，下降5.00%，国内公务接待批次为113次，共计接待651人次。主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　江边乡2021年公务用车购置及运行维护费为26.04万元，较上年减少1.37万元，下降4.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无电动；公务用车运行维护费26.04万元，较上年减少1.37万元，下降4.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　主要原因分析：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　江边乡2021年机关运行经费财政拨款预算120.54万元，主要用于商品和服务支出。与去年相比减少71.98万元, 主要原因是乡镇结算补助资金安排经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　江边乡2021年无国有资本经营预算收入。 

　　（五）江边乡2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，江边乡2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 江边乡2021年部门预算表（见附表）