弥阳镇财政所2021年部门预算公开

　　弥阳镇财政所2021年预算公开目录

　　第一部分 弥阳镇财政所2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥阳镇财政所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥阳镇财政所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担编制镇财政预决算、税务、金融职责；负责惠农政策资金兑付；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　   根据弥办发（2019）63号中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发《弥阳镇机构编制设置方案》的通知，设置弥阳镇财政所。

　　（三）重点工作概述

　　在镇党委、政府的坚强领导下、在镇人大的监督下,在上级财政部门的帮助、支持下，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕上级财税部门的各项决策部署，全面贯彻执行积极的财政政策，强化使命担当，精准发力稳增长、强基础、促改革、调结构、建生态、促和谐、惠民生、防风险，努力保持财政平稳健康发展的良好势头，为弥阳实现跨越式发展提供有力保障和服务，促进弥阳经济社会协调发展。

　　1.财政收入目标。建立稳定的财政收入增长机制，不断加大财源建设，着力提高财政收入占GDP的比重和税收收入占财政收入的比重，财政实力显著增强。

　　2.财政支出目标。保持财政支出规模与财政收入协调同步增长，进一步优化财政支出结构，不断加大财政资金用于各项的财政支出，确保用于民生保障和重点支出在财政总支出的比重不断上升、行政成本性支出在财政总支出的比重逐步降低。

　　3.经济提质增效。坚持优化供给，支持经济稳定发展，围绕落实调转促行动计划，以提高经济发展质量和效益为中心，创新财政投入方式，完善支持创新财税政策，培育壮大战略性新兴产业，推动传统产业优化升级，加快发展现代服务业，大力发展现代农业，系统推进全面创新改革试验，促进经济提质增效。

　　4.坚持深化改革。围绕建立现代财政制度，在积极支持其他领域改革的同时，继续深化财税体制改革。规范预算管理，提前编制年度预算，提高预算编制的科学性。严格预算执行，建立预算严格控制程序和制度。建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理，增强预算前瞻性和持续性。扩大政府预决算、部门预算、“三公”经费公开力度，建立透明预算制度，打造阳光财政。适应政府职能转变需要，完善政府购买服务措施，逐步扩大政府购买服务范围。

　　5.促进协调发展。围绕协调发展、绿色发展，采取有力财政政策措施，促进区域、城乡协调发展，推动物质文明和精神文明共同进步，推进城乡发展一体化和城乡基本公共服务均等化，支持加强生态文明建设。按照保基本、补短板、兜底线、可持续的原则，完善财政民生投入机制；全面落实精准扶贫、精准脱贫政策措施，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；参公单位1个；无事业单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：无行政编制人员，事业编制12人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员 3人，其中： 无离休人员，退休 3人。

　　无车辆编制，无实有车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入89.39万元，其中：一般公共预算89.39万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益收入，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比减少7.49万元，减少7.73%，主要原因是人员减少2人（调出1人，在职转退休1人）,相应的人员经费、公用经费等减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 89.39万元，其中:本年收入89.39万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.39万元（本级财力89.39万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比减少7.49万元，减少7.73%，主要原因是人员减少2人（调出1人，在职转退休1人）,相应的人员经费、公用经费等减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 89.39万元（无上年结转收入)。财政拨款安排支出89.39万元，其中：基本支出89.39万元，与上年相比减少7.49万元，减支7.73％。减少原因是人员减少2人（调出1人，在职转退休1人），相应的人员经费、公用经费等减少。无项目支出。

　　按功能科目分组，支出分别列为：

　　2019999其他一般公共服务支出77.70万元(无上年结转收入)，占总支出的86.92%；主要用于财政所人员工资及办公经费支出；

　　2080502款  行政单位离休支出0.12万元，占总支出的0.13%，主要用于退休人员的公用支出；

　　2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元，占总支出的7.66%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2101101款  行政单位医疗4.72万元，占总支出的5.28%，主要用于行政单位的医疗补助支出。

　　无项目支出，与上年对比无变化。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，无政府采购货物预算、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥阳镇财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少2.33万元，下降82.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥阳镇财政所2021年无因公出国（境）费预算数，与上年一致，无增减变动。无增减变动，无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　弥阳镇财政所2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少2.33万元，下降82.33%，减少原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公经费”预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥阳镇财政所2021无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥阳镇财政所2020年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥阳镇财政所2021年机关运行经费财政拨款预算11.76万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用。较上年预算执行数15.08万元，减少3.32万元，减少22.02%，减少主要原因是本年资金安排减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 2020年本单位无国有资本经营预算收入 ，无国有资本经营预算支出。

　　（五）弥阳镇财政所2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标、项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置；因此8表（项目支出预算表）、9表（项目支出绩效目标表）、10表（项目支出绩效目标表（另文下达））、11表（政府性基金预算支出预算表）、12表（部门政府采购预算表）、13表（政府购买服务预算表）、14表（对下转移支付预算表）、15表（对下转移支付绩效目标表）、16表（新增资产配置表）为空表。

　　第二部分 弥阳镇财政所2021年部门预算表（见附表）