弥阳镇林业和水务服务中心2021年部门预算公开

　　 弥阳镇林业和水务服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 弥阳镇林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥阳镇林业和水务服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥阳镇林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据弥阳镇机构编制设置方案新设置的单位：设有一个办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好2021年度森林防火工作。

　　2、抓好天保工程区、公益林区和石漠化工程的管护。

　　3、做好森林病虫害的监测和防治工作，确保林区无重大疫情发生。

　　4、抓好森林资源保护工作，加大对林政案件的查处力度；严厉打击林业各类违法犯罪分子，确保林区秩序稳定。

　　5、完成2020年森林督查后续整改工作。

　　6、完成2021年各类防汛抗旱预案编制、山洪灾害防治预案编制，加强抗旱防汛相结合，严格巡查和值班制度，确保防汛抗旱工作顺利完成。继续加强在建水利工程的质量、进度、安全生产监督管理，确保工程按期按质按量安全完成。

　　7、开展好河长制工作、做好项目建设服务工作，严把镇级管理的工程建设项目管理验收关，确保工程质量达标、竣工资料程序手续完善，不留隐患。

　　8、认真做好市移民局、气象局、高特办、农发办安排的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；无参公单位；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：无行政编制人员，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，无财政差额补人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　无离退休人员

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 280.81万元，其中：一般公共预算280.81万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　本年收入较上年247.58万元增加33.23万元，增长13.42%，主要原因分析事业人员人员职称变动工资经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入280.81万元，其中:本年收入280.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.81万元（本级财力280.81万元，无专项收入，执法办案补助，收费成本补偿，国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款

　　本年收入较上年247.58万元增加33.23万元，增长13.42%，主要原因分析事业人员人员职称变动工资经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　   2021年部门预算总支出280.81万元。财政拨款安排支出 280.81万元，其中：基本支出280.81万元，与上年247.58万元增加33.23万元，主要原因分析事业人员人员职称变动工资经费增加。无项目支出与上年无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　 208（类）05（款）05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数22.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　 210（类）11（款）02（项）（事业单位医疗）16.05万元，主要用于事业单位医疗；

　　 213（类）02（款）04（项）（事业机构）205.58万元,主要用于人员类工资福利等支出194.95万元，运转类支出10.63万元；

　　213（类）02（款）99（项）（其他林业和草原支出）20万元，主要用于森林防火专业扑火队工资及伙食费；

　　213（类）03（款）99（项）（其他水利支出）12万元，主要用于河道保洁工作开支；

　　224（类）06（款）02（项）（森林草原防灾减灾）5万元，主要用于森林防火工作；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、无政府采购服务预算、政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥阳镇林业和水务服务中心2021年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.22万元，较上年减少1.99万元，下降19.46%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥阳镇林业和水务服务中心2021年无因公出国（境）费预算，与上年一致，无增减变动，无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　弥阳镇林业和水务服务中心2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.61万元，下降61.69%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥阳镇林业和水务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为7.22万元，较上年减少0.38万元，下降5%。其中：无公务用车购置费，较上年无变动；公务用车运行维护费7.22万元，较上年减少0.38万元，下降5%。年末公务用车保有量为4辆。公务用车维护运行费减少原因为我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥阳镇林业和水务服务中心2021年机关运行经费安排42.63万元，主要用于森林防火、防汛抗旱、单位日常公用支出及正常运转支出等。较上年预算数增加3.18万元，增长8.06%，增长的主要原因：森林防火、河道保洁、防汛抗旱等工作量增加支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 弥阳镇林业和水务服务中心2021年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

　　（五）弥阳镇林业和水务服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥阳镇林业和水务服务中心2021年部门预算表（见附表）