江边乡国土与村镇规划建设服务中心2021年部门预算

　　附件1

　　江边乡国土与村镇规划建设服务中心2021年部门预算 

　　 江边乡2021国土与村镇规划建设服务中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 江边乡国土与村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 江边乡国土与村镇规划建设服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  江边乡国土与村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　土和村镇规划建服务中心工作紧紧围绕乡党委、政府的中心工作，在市上级部门的正确指导下，根据我乡经济发展的总体思路，切实保护、合理利用和开发土地资源，对村镇进行全面规划，科学、严格管理，合理开发、有效利用后备资源，努力制止非法乱建、乱占现象的发生，严格按照规划实施土地开发利用，强化规划管理和监督，协调配合有关部门，抓好我乡的村镇规划及管理工作，促进我乡经济发展及提高生活环境。 

　　（二）机构设置情况 

　　江边乡国土中心独立机构编制数1个，其中：事业单位1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1、严格落实土地管理和耕地保护责任制，严格执行土地利用总体规划。二是严格审查各类建设项目用地，进一步提高耕地保护和节约集约用地水平，积极盘活闲置土地，有力保障集镇建设项目用地的需求。三是做好农村宅基地的选址、审查及报件材料的上报工作。 

　　2、严格农民建房的审批管理工作及4类重点对象农村危房改造工作。 

　　3、地质灾害防治工作。汛期前地质灾害防治准备工作，强化应急管理，扎实做好地质灾害防治准备工作，密切关注地质灾害点的情况 。 

　　4、公共租赁住房保障工作。 

　　5、江边乡集镇易地扶贫搬迁工程及后续管理规划。 

　　6、大棚房”问题专项清理整治工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　江边乡国土与村镇建设服务中心2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：事业编制6人。 

　　无离退休人员 。 

　　无车辆编制。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年江边乡国土中心财务总收入80.56万元，其中：一般公共预算80.56万元。 

　　与上年43.07万元对比增加37.49万元，主要原因是本年人员增加，工资及福利增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年江边乡国土中心财政拨款收入80.56万元，其中:本年收入80.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.56万元（本级财力80.56万元）。 

　　与上年43.07万元对比增加37.49万元，主要原因是本年人员增加，工资及福利增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出80.56万元。财政拨款安排支出80.56万元，其中：基本支出80.56万元，与上年43.07万元对比增加37.49万元，主要原因是本年人员增加，工资及福利增加；无项目支出。 

　　2010350一般公共服务支出事业运行2021年预算数为68.31万元，主要用于江边乡国土和村镇规划建设服务中心的支出。与上年35.12万元相比增加33.19万元，主要原因是本年人员增加，工资及福利增加。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为7.16万元主要用于机关事业单位社会保险的支出。与上年4.66万元相比增加2.5万元 

　　2101102事业单位医疗支出2021年预算数为5.09万元主要用于事业单位医疗支出。与上年3.29万元相比增加1.8万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　本部门无采购预算。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　江边乡国土中心2021无三公经费预算 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　江边乡国土中心2021年机关运行经费财政拨款预算2.15万元，主要用于商品和服务支出。与去年相比增加0.73万元, 主要原因是人员增加工作经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　江边乡2021年无国有资本经营预算收入。 

　　（五）江边乡2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，江边乡2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 江边乡国土与村镇规划建设服务中心2021年部门预算表（见附表）