弥阳镇文化广播电视服务中心2021年部门预算

　　弥阳镇文化广播电视服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 弥阳镇文化广播电视服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥阳镇文化广播电视服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥阳镇文化广播电视服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为城乡居民丰富文化生活提供指导和服务；文化宣传；组织群众性文艺体育活动；民族民间文化艺术遗产收集整理和保护；建设、丰富、管理农家书屋；广播电视服务及相关设施维护和管理。

　　（二）机构设置情况

　　根据弥办发（2019）63号中共弥勒市委办公室弥勒市人民政府办公室关于印发《弥阳镇机构编制设置方案》的通知，弥阳镇文化广播电视服务中心属于新设置的事业单位

　　（三）重点工作概述

　　1.文化支撑方面 ：保障和改善文化民生，扶持推进文艺精品创作生产，落实文化体制改革任务，推进文化产业发展。一是加强对全镇28个农家书屋的管理，除对上级分配的图书、书橱、音像等如数及时足额发放到村外，还逐一到村指导整理图书归档、场地摆设、制度完善等，基本实现村级文化活动室规范化。二是加强文物保护，积极配合市文管所每月定期开展全镇28个文物点的消防安全检查，发现问题及时整改。三是加强非遗文化遗产保护。充分挖掘民间特色艺术，抓好夸西非物质文化遗产传习点和高宗保非物质文化遗产传习点的管理，指导开展传习活动。四是以开展各类文体活动为载体，结合全镇文化工作实际开展文化活动。

　　2.队伍建设方面： 加强宣传思想文化队伍建设，激发宣传思想文化工作者的工作热情和整体活力，发挥全镇宣传思想文化战线的凝聚力和战斗力。一是认真做好宣传文化干部培训，定期对社区、村委会宣传文化工作人员从政治理论、宣传业务、政策法规和相关知识等方面进行培训。二是组建镇、村、组三级宣讲人才队伍。成立了以镇党委书记任组长，中层干部、业务骨干、致富带头人、典型模范户、文化人才为成员的宣讲人才库，广泛动员退休老干部、老教师、退伍军人以及热爱宣讲的优秀人才、青年志愿者参与到宣讲活动中来，鼓励他们到各个讲堂作形势报告、传授经验、讲身边的故事、讲自己的故事。

　　3.广播电视和电影放映方面：一是我办按照建立健全基层公共文化服务运行机制逐步实现公共文化服务均等化实施方案的要求，积极采取以线养线，充分利用广播电视网络巩固发展电视事业，用城区区拉动扶持山区的新思路，加强广播电视的管理与服务，服务好电视用户、村村通及户户通用户，努力使群众收听、收看到套数更多、质量更好的广播电视节目。同时，为贯彻落实党中央、国务院推进数字电视整体转换的重大战略决策，加大有线数字电视网络建设力度，推动广播电视公共服务标准化、均等化。二是积极配合市农村电影发行站在我镇各个村轮回放映，并在城区设立固定放映点，放映了大批以爱国教育、农村改革发展等为主题的电影。积极探索农村电影放映的新方法、新模式，在全面实现农村电影数字化放映的基础上，创新服务方式，提高放映质量，极大的丰富了群众的生活，为我镇社会经济发展提供了良好的文化氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　弥阳镇文化广播电视服务中心2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。无财政全额供给单位中行政单位；无参公单位；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：无行政编制人员，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员 2人，其中： 无离休人员，退休 2人。

　　无车辆编制，无实有车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入82.94万元，其中：一般公共预算82.94万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益收入，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　本年收入较上年72.29万元，增加10.65万元，增长14.73%，增加的原因是事业人员工资经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 82.94万元，其中:本年收入82.94万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.94万元（本级财力82.94万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资无本经营收益财政拨款。

　　本年收入较上年72.29万元，增加10.65万元，增长14.73%，增加的原因是事业人员工资经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 82.94万元。财政拨款安排支出 82.94万元，其中：基本支出82.94万元，较上年72.29万元，增加10.65万元，增长14.73%，增加的原因是事业人员工资经费增加、增加遗属人员生活补助。无项目支出，与上年对比无变化。

　　按功能科目分组，支出分别列为：

　　2070899款 其他广播电视支出69.63万元，占总支出的83.95%，主要反映事业单位人员支出工资及日常运转支出。2080502款 事业单位离退休支出0.08万元，占总支出的0.09%，主要反映离退休公用支出；

　　2080505款 行政事业单位养老支出7.72万元，占总支出的9.30%，主要反映事业单位基本养老险缴费支出。

　　2101102款 事业单位医疗支出5.51万元，占总支出的6.64%，主要反映事业单位医疗保险缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无政府采购预算，无政府采购货物预算无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　 弥阳镇文化广播电视服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.34万元，较上年减少0.02万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥阳镇文化广播电视服务中心2021年无因公出国（境）费预算，与上年一致，无增减变动，无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　弥阳镇文化广播电视服务中心2021年公务接待费预算为0.34万元，较上年减少0.02万元，下降5%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。减少原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公经费”只减不增的原则，有效控制“三公经费”预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥阳镇文化广播电视服务中心2021年无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥阳镇文化广播电视服务中心2021年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥阳镇文化广播电视服务中心2021年机关运行经费安排2.05万元，主要用于单位日常运转支出，较上年预算减少2.76万元，下降57.38%，减少的原因是资金安排减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

　　（五）弥阳镇文化广播电视服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标、项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置；因此8表（项目支出预算表）、9表（项目支出绩效目标表）、10表（项目支出绩效目标表（另文下达））、11表（政府性基金预算支出预算表）、12表（部门政府采购预算表）、13表（政府购买服务预算表）、14表（对下转移支付预算表）、15表（对下转移支付绩效目标表）、16表（新增资产配置表）为空表。

　　第二部分 弥阳镇文化广播电视服务中心2021预算表（见附表）