江边乡农业综合服务中心2021年部门预算

　　江边乡农业综合服务中心2021年部门预算 

　　江边乡农业综合服务中心2021年预算公开目录 

　　第一部分江边乡农业综合服务中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分江边乡农业综合服务中心2021年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2021年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　江边乡农业综合服务中心2021年部门预算编制说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责： 

　　1、农业技术推广服务。负责全乡内的技术推广工作，组织开展各类技术培训，制订技术方案，提供技术咨询；指导经营主体落实生产计划，抓好品种布局；指导建立科技示范基地，组织开展新品种、新技术引进、试验、示范和推广。 

　　2、动植物疫病防控服务。负责全乡重大动植物疫病防治方案的制订，并组织实施；防控技术的培训和咨询服务；组织开展农作物病虫害、动植物疫病及农业灾害的监测、预警、防治和处置。 

　　3、农产品质量安全监管服务。加强农业投入品监管，指导经营主体建立完善的台帐记录和规章制度，建立无公害农产品生产操作规程；做好巡查指导，定期对产品进行抽样监测，督促生产主体、基地做好产品上市前的产品自检工作，确保农产品质量安全。　 

　　4、农业政策法规宣传服务。负责各类农业法律、法规和政策宣传，提供政策信息咨询，帮助经营主体及时了解掌握各级支农惠农富农政策；协助财政、农业、水利等部门抓好强农惠农政策的落实，确保政策落到实处。  

　　5、农业政策性保险宣传服务。负责农业保险政策信息咨询和宣传；组织开展投保工作，加强投保管理；抓好保险品种防灾防损及预防工作；协助开展理赔工作。 　 

　　6、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。 

　　 （二）机构设置情况 

　　江边乡农业综合服务中心设有：独立机构编制数1个，其中：财政补助单位1个 

　　（三）重点工作概述： 

　　1、 负责全乡内的技术推广工作，组织开展各类技术培训，制订技术方案，提供技术咨询；指导经营主体落实生产计划，抓好品种布局；指导建立科技示范基地，组织开展新品种、新技术引进、试验、示范和推广。 

　　2、 负责全乡重大动植物疫病防治方案的制订，并组织实施；防控技术的培训和咨询服务；组织开展农作物病虫害、动植物疫病及农业灾害的监测、预警、防治和处置　。 

　　    3、农产品质量安全监管服务。加强农业投入品监管，指导经营主体建立完善的台帐记录和规章制度，建立无公害农产品生产操作规程；做好巡查指导，定期对产品进行抽样监测，督促生产主体、基地做好产品上市前的产品自检工作，确保农产品质量安全。　　 

　　4、配合乡镇政府做好农业发展工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，为江边乡农业综合服务中心。非参公管理事业单位1个，为江边乡农业综合服务中心 

　　截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人。 

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入129.48万元，其中：一般公共预算财政拨款129.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比，一般公共预算财政拨款增加10.5万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 129.48万元，其中:本年收入129.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.48万元（本级财力129.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比，一般公共预算财政拨款增加10.5万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　    （本条按功能科目划分） 

　　2021年部门预算支出为129.48万元，财政拨款安排支出129.48万元，其中基本支出129.48万元，占总支出的100%，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080502事业单位离退休2021年预算数为0.08万元，与上年相比无增加。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为11.61万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年相比减少1.16万元。 

　　2101102事业单位医疗支出2021年预算数为8.33万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比减少0.78万元。 

　　2101103公务员医疗补助2021年预算数为0.32万元，主要用于医疗补助，与上年相比增加0.03万元。 

　　2130104事业运行2021年预算数为109.14万元，主要用于农综中心的支出，与上年161.74万元相比减少85.01元，增加52.55%，主要原因此科目本年只核算农综中心。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　 2021年部门预算支出为129.48万元，财政拨款安排支出129.48万元，其中基本支出129.48万元，占总支出的100%，项目支出0万元。 

　　（一） 基本支出情况 

　　1．工资福利支出125.74万元，主要包括：基本工资31.58万元，津贴补贴23.25万元，绩效工资42.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.61万元，职工基本医疗保险缴费8.33万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金7.37万元。 

　　2．商品和服务支出3.42万元与，主要包括：办公费1.8万元，工会经费1.09万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.15万元，其他商品和服务支出0.08万元。 

　　3．对个人和家庭的补助0.32万元，主要包括：医疗费补助0.32万元。 

　　（二）项目支出 

　　    项目支出预算0万元，与上年相比无变化。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　1.因公出国（境）费2021年预算支出为0万元，相比去年无变化。 

　　2.公务接待费2021年预算支出为0万元，相比去年无变化。 

　　3.公务用车购置及运行预算支出为0万元，相比去年无变化。 

　　2021年“三公”经费预算数比2021年预算数无变化，严格执行厉行节约政策，缩减5%。 

　　（二）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入129.48万元，与上年118.98万元相比增加10.5万元。 

　　（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出预算129.48万元，与上年118.98万元相比增加10.5万元。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排 

　　2021年机关运行经费财政拨款预算3.42万元，主要用于商品和服务支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，江边乡林业和水务中心国有资产总额177.85万元，其中：流动资产3.37万元，固定资产174.48万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　    无 

　　（六）其他公开空表说明