江边乡林业和水务服务中心2021年部门预算

　　江边乡林业和水务服务中心2021年部门预算 

　　江边乡林业和水务服务中心2021年预算公开目录 

　　第一部分江边乡林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分江边乡林业和水务服务中心2021年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2021年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　江边乡林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责： 

　　1、宣传贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策。 

　　2、推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业技术化服务。 

　　3、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费。 

　　4、依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。 

　　5、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　江边乡林业和水务中心设有：独立机构编制数1个，其中：财政补助单位1个 

　　（三）重点工作概述： 

　　1、 协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体，个人开展林业生产经营活动。 

　　2、 配合林业主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源管理。 

　　3、协助林业主管部门管理林业采伐工作。 

　　4、配合乡镇政府做好森林防火工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个,为江边乡林业和水务服务中心。非参公管理事业单位1个，为江边乡林业和水务服务中心 

　　截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入99.61万元，其中：一般公共预算财政拨款99.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比，一般公共预算财政拨款增加18.41万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 99.61万元，其中:本年收入99.611万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.61万元（本级财力99.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比，一般公共预算财政拨款增加18.41万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　    （本条按功能科目划分） 

　　2021年部门预算支出为99.61万元，财政拨款安排支出99.61万元，其中基本支出99.61万元，占总支出的100%，项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080502事业单位离退休2021年预算数为0.2万元，与上年相比无增加。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为8.84万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年相比增加0.17万元。 

　　2101102事业单位医疗支出2021年预算数为6.32万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加0.15万元。 

　　2101103公务员医疗补助2021年预算数为0.8万元，主要用于医疗补助，与上年相比增加0.07万元。 

　　2130204事业运行支出2021年预算数为83.45万元，主要用于林业及水务运行支出，上年无预算。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　 2021年部门预算支出为99.61万元，财政拨款安排支出99.61万元，其中基本支出99.61万元，占总支出的100%，项目支出0万元。 

　　（一） 基本支出情况 

　　1．工资福利支出96.04万元，主要包括：基本工资23.78万元，津贴补贴18.01万元，绩效工资32.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元，职工基本医疗保险缴费6.32万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金5.58万元。 

　　2．商品和服务支出2.77万元与，主要包括：办公费1.25万元，工会经费0.82万元，水费0.15万元，电费0.2万元，邮电费0.15万元，其他商品和服务支出0.2万元。 

　　3．对个人和家庭的补助0.8万元，主要包括：医疗费补助0.8万元。 

　　（二）项目支出 

　　    项目支出预算0万元，与上年相比无变化。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　1.因公出国（境）费2021年预算支出为0万元，相比去年无变化。 

　　2.公务接待费2021年预算支出为0万元，相比去年减少0.1万元。 

　　3.公务用车购置及运行预算支出为0万元，相比去年减少5.2万元。 

　　2021年“三公”经费预算数比2021年预算数减少5.3万元，严格执行厉行节约政策，缩减5%。 

　　（二）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入99.61万元，与上年81.2万元相比增加18.41万元。 

　　（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出预算99.61万元，与上年81.2万元相比增加18.41万元。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排 

　　2021年机关运行经费财政拨款预算2.77万元，主要用于商品和服务支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，江边乡林业和水务中心国有资产总额152.94万元，其中：流动资产5.6万元，固定资产147.33万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　    无 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付预算、购买服务预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表、6-10本级项目支出绩效目标表、6-11对下转移支付绩效目标表、6-13政府购买服务情况表为空表。

　　第二部分 江边乡林业和水务服务中心2021年部门预算表（见附表）