弥勒市卫生健康局2021年部门预算

　　 附件1

　　弥勒市卫生健康局2021年部门预算 

　　 弥勒市卫生健康局2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市卫生健康局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市卫生健康局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市卫生健康局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。 

　　3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。 

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

　　7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

　　8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。 

　　9.指导乡镇（街道）和东风农场管理局卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 

　　10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。 

　　11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 

　　12.推进弥勒市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。 

　　13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　14.指导弥勒市计划生育协会的业务工作。 

　　15.完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　16.弥勒市卫生和计划生育综合监督执法局更名为弥勒市卫生健康综合监督执法局，为弥勒市卫生健康局下属的副科级参公管理事业单位，受弥勒市卫生健康局委托对涉及公共卫生、医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚。弥勒市卫生健康局负责监督弥勒市卫生健康综合监督执法局组织实施行政处罚的行为，并对该行为的后果承担法律责任。 

　　17.职能转变。弥勒市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康弥勒战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家和省州发展战略。 

　　18.有关职责分工。 

　　（1）与弥勒市发展和改革局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。弥勒市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 

　　（2）与弥勒市民政局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。弥勒市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

　　（3）与弥勒市市场监督管理局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同弥勒市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。弥勒市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向弥勒市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，弥勒市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。弥勒市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向弥勒市卫生健康局提出建议。弥勒市市场监督管理局会同弥勒市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 

　　（4）与弥勒市医疗保障局的有关职责分工。弥勒市卫生健康局、弥勒市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市卫生健康局设8个内设机构，包括：办公室、人事财务科、政策研究和体制改革科、防治艾滋病与疾病预防控制科、医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.新冠肺炎疫情防控工作精准有效。面对突如其来的新冠肺炎疫情，市委、市政府认真贯彻落实习近平总书记“疫情就是命令、防控就是责任”的指示要求，坚持人民至上、生命至上，按照中央和省州安排部署，及时组建了疫情防控工作领导小组、指挥部和工作专班，先后召开市委专题会议3次、市疫情防控工作领导小组会议21次、视频调度会2次，专题研究部署疫情防控工作，压实“四方责任”，实施网格化管理，充分发挥社区“大党委”、基层干部、志愿者、物业服务人员等力量，形成联防联控、群防群控的强大合力，全面落实“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”及“外防输入、内防扩散”各项防控措施，抓好源头管控，做好疫情高、中风险地区入弥返弥人员及进口冷链食品排查管控，取得了新冠肺炎确诊病例为零的好成绩，保障了人民群众生命安全和身体健康。 

　　自主研发的“红河防疫二维码”和“疫情管控APP”两个疫情防控软件得到州疫情指挥部认可并在全州推广应用；8名医务工作者逆行出征驰援湖北咸宁，53家爱心企业、商户及1639名社会各界人士捐赠资金2300万元，94家爱心企业、商户，59名社会各界人士捐赠物资价值307万元，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供了坚强保障；及时出台稳定经济运行16条措施，抓好复工复产、复商复市各项工作，经济社会秩序全面恢复，最大限度减少和对冲疫情影响，全市经济经受住了严峻考验；575名志愿者参积极与新冠肺炎灭活疫苗Ⅱ期临床试验，为新冠疫苗的研发提供了有力保障。先后开展了新冠肺炎疫情防控应急演练及全员核酸检测应急演练。 

　　2.健康扶贫工作扎实开展。一是家庭医生签约服务到位。全市家庭医生签约服务14.56万人，建档立卡贫困人口应签尽签38174人，履约率100%。二是大病集中救治到位。罹患30类36种大病的农村贫困人口大病救治率达100%。免费为37名建档立卡贫困白内障患者施行了复明手术。三是慢病规范管理服务到位。“四种慢病”高血压、糖尿病、重性精神病、肺结核，签约率、履约率均达100%；四是开展市级专家下乡提质服务。抽调市级专家51人，组成14支脱贫攻坚健康扶贫作战小分队，进村入户对12个镇乡建档立卡贫困人口重点人群进行了家庭医生签约及特殊病慢性病诊断服务。五是易地扶贫搬迁医疗设施保障到位。完成11个易地扶贫搬迁安置医疗卫生机构设置建设达标和保障服务工作。六是 “先诊疗后付费”和“一站式”即时结报落实到位，贫困人口住院实际报销比例达90.38%。 

　　3.市人民医院建设项目快速推进。通过积极申报，争取到市人民医院建设项目专项债券资金6亿元，已完成大部分外墙装修、部分室内装修及部分室外绿化等工程建设，完成投资9.9亿元，已招聘卫生技术人员101人。《弥勒市人民医院建设及运营实施方案（送审稿）》、《弥勒市人民医院2021年公开招聘工作人员及面向新冠肺炎疫情防控援鄂医务人员定向招聘方案（草案）》已经市委专题会议研究同意，待市政府常务会议研究审定。 

　　4.分级诊疗制度稳步推进。按照《弥勒市建立分级诊疗制度实施方案》，积极推进“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例达到65%，“小病基层治、大病进医院、康复回社区（村委会）”的就医模式逐步形成。 

　　5.爱国卫生“7+2专项行动”（详见注释1）有序推进。全市各单位各部门共清除各类垃圾2791.13吨；新建、改建城市公厕12座，农村公厕149座，清除学校旱厕110座，127座城市公厕均达到“三有三无”标准；新建、改建公共洗手设施1053座；检查餐饮服务单位4831户，下达《责令整改通知书》63份，关停无证照经营单位6户，城区和重点地区餐饮服务单位达标率100 %；检查农（集）贸市场、商场超市1087家次，检查市场内经营户2823家次，检查发现问题253项，整改率90.12%；累计监督检查各类公共场所1790家，监督检查覆盖率为100%，重点公共场所严格落实了每天消毒两次，进人公共场所人员严格执行体温测量、扫健康码、规范佩戴口罩等规定，在18家宾馆酒店和1家电影院试点推行卫生清洁消毒全过程可视化，做实公共场所清洁消毒公开透明、操作规范，进一步提升公共场所卫生质量，提高传染病防控措施落实率，实现卫生监督关键环节可检查、可追溯、可监管；在《弥勒新闻》、《弥勒周末》及弥勒广播电视台微信公众号刊播“六条新风尚”标语累计535条次；各单位开展“六条新风尚”宣传10653次；共467家单位设置了1312个“保持一米距离”提示牌或提示标识；制作发放“分餐公筷”宣传展板3000份；创建了162个无烟医疗卫生机构、165所无烟学校、14个无烟政府办公楼和5家无烟企业；健康教育专栏节目《健康面对面》和《健康之声》以每周7次的频率播出；各单位部门利用户外电子显示大屏滚动播放公益宣传片1549次、滚动播放宣传标语92802条；农村“大喇叭”、智慧音箱播放专项行动音频宣传2890次；深入开展宣传“六进”活动，累计宣传515场次，共125499人参与；累计向群众发放倡议书35832份，宣传品178273份；利用内网平台累计宣传620次，学校组织相关主题宣传3012次；146家市属各部委办局、各人民团体，驻弥省州属企业（单位）严格落实工间操制度；共兑换健康消费券18.63万元；清理土地权属关系1232.929亩，修缮围挡16950米；出动警力3758人次，警车482辆次，警摩624辆次，全面开展城区重点路段和重点片区交通秩序治理工作，查处各类交通违法行为16169起，完善城市数据交通，共新划道路交通标线33000多平方米，清除旧标线4500平方米，覆盖旧标线2505平方米，路口渠化33个；完成13个路口112套电子警察的安装、37个路口82个电子警察基坑开挖建设、119处立杆建设；完成53个信号灯基坑开挖建设、164处立杆建设、104处布线、18个路口72套信号灯设备的安装；完成3个“违停抓拍球”基坑开挖建设工作，10个“违停抓拍球”安装，45处管道开挖；完成123个标志标牌基础开挖建设和浇筑、99块标志标牌的设置、1866.7米非机动车隔离栏安装。 

　　6.传染病救治能力及核酸检测能力提升工程稳步推进。市中医医院于2020年11月6日启动新冠病毒核酸检测工作，日检测能力为600人份；弥勒第一医院已完成核酸实验室建设、设备配置、人员培训等工作，等待省级专家确认，确认后新冠病毒核酸日检测量预计可达到1万人份；市疾控中心核酸检测试验室正在改造中。弥勒市人民医院救治能力提升工程（主要建设内容为在新建的市人民医院内新建4间负压病房、2间重症ICU、PCR实验室等）已开工建设。 

　　7.艾滋病防治工作扎实开展。以实现“三个90%”和消除母婴传播工作为目标，认真落实防治艾滋病各项措施，艾滋病感染者发现率达90%，抗病毒治疗达90.91%，治疗有效率达98.4%，HIV感染产妇及所生儿童母婴阻断措施覆盖率达100%，母婴传播率为0。 

　　8.国家卫生城市复审工作顺利通过省级技术评估。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制31人，其中：行政编制 16人，事业编制15人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1644.17万元，其中：一般公共预算1644.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少57429.83万元，减少97.21%，主要原因是今年减少了政府性基金收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1644.17万元，其中:本年收入1644.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1644.17万元（本级财力1644.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少49325.4万元，主要原因是今年没有政府性基金收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1644.17万元。财政拨款安排支出1644.17万元，其中：基本支出759.98万元，与上年对比增加了73.88万元，主要原因是正常工资晋升以及预发综合绩效考评奖纳入预算，所以经费增加；项目支出884.59万元元，与上年对比减少了49399.28万元，主要原因是今年没有政府性基金支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2021年预算数为0.92万元，主要用于局机关行政退休人员公用经费开支，与上年相比增加0.08万元，增加9.52%，原因是今年退休人员增加，公用经费增加。 

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为52万元，主要用于局机关职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少0.52万元，减少0.99%，原因是人员减少，缴费基数减少。 

　　3. 210（类）01（款）01(项）行政运行2021年预算数为426.49万元，主要用于卫健局行政人员人员经费、公用经费等支出，比上年增加59.62万元，增加16.25%，原因是正常晋升工资增加以及预发综合绩效考评奖纳入预算，经费增加。 

　　4. 210（类）01（款）99(项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2021年预算数为87.62万元，主要用于卫健局事业人员人员经费及公用经费支出。与上年比较增加19.97万元，增加29.52%，原因是正常工资晋升以及预发综合绩效考评奖纳入预算，经费增加。 

　　5.210（类）03（款）99（项） 其他基层医疗卫生机构支出2021年预算数为189.13万元，主要用于在岗乡村医生补助、养老保险、离岗乡村医生生活补助经费以及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费支出，与上年比较增加189.13万元，增加100%，原因是以上项目去年预算在其他项目预算。 

　　6.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务 2021年预算数为195.9万元，主要用于免费向居民提供基本公共卫生服务支出，与上年比较减少31.77万元，减少13.95%。原因是去年在此项目核算的建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目不在此项核算。 

　　7.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务 2021年预算数为30.82万元，主要用于严重精神障碍患者防控管理、艾滋病防治以及免费婚前医学检查项目经费支出，与上年比较增加20.82万元，增加208.2%，原因是今年新增艾滋病防治以及免费婚前医学检查项目。 

　　8.210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理2021年预算数为500万元，主要用于新冠肺炎疫情防控项目工作开展支出，此项目为今年新增项目。 

　　9.210（类）07（款）17（项）计划生育服务2021年预算数为22.20万元，主要用于全市育龄群众计划生育技术服务支出，与上年预算持平 

　　10.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出 2021年预算数为98.45万元，主要用于全市计划生育家庭户奖优免补项目补助支出及国家免费孕前优生健康检查项目支出，与上年比较增加77.75万元，增加375.6%。原因是符合享受政策的人员增加以及上年在乡镇预算的计生项目纳入我单位预算。 

　　11.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2021年预算数为29.49万元，主要用于卫健局行政人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年减少0.38万元，减少1.27%。原因是人员减少。经费减少。 

　　12.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为6.97万元，主要用于卫健局事业人员职工医疗保险单位承担部分支出，比上年增加0.08万元，增1.16%。原因是工资正常晋升，经费增加。 

　　13.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为4.18万元，主要用于卫健局职工公务员医疗补助单位承担部分支出，比上年增加0.39万元，增10.29%。原因是退休人员增加，经费增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.73万元，较上年减少0.47万元，下降5.11%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市卫生健康局2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.03万元，下降5.66%，2020国内公务接待批次为11次，共计接待140人次。 

　　减少原因是：加大厉行节约力度，压缩公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为8.23万元，较上年减少0.44万元，下降5.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费8.23万元，较上年减少0.44万元，下降5.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　主要原因分析：公务用车改革减少了公务用车运行维护费预算，主要用于保障卫生计生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　弥勒市卫生健康局2021年市本级项目支出共有10项，安排项目资金884.59万元，其中：1.基本公共卫生服务项目安排195.9万元，三级指标，指标值≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州卫生局红河州财政局关于印发红河州加强基本公共卫生服务项目管理指导意见（试行）的通知；2.国家免费孕前优生健康检查项目安排6.6万元，三级指标，指标值：中长期，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口和计划生育委员会 云南省财政厅关于转发国家人口计生委财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》；3.计生项目专项91.85万元，三级指标，指标值≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口计生委 云南省财政厅关于下发对失独家庭发放一次性抚慰金和提高特别扶助标准实施方案的通知》（云人口发[2013]26号，；4.计划生育免费技术服务项目安排22.2万元，三级指标，指标值50%，绩效指标值设定依据及数据来源：云南省人口和计划生育条例；5.国家农村订单定向免费医学生培养项目安排3.3万元，三级指标，指标值中长期发展，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于印发2015年红河州国家农村订单定向医学生免费培养工作实施方案的通知》（红卫发[2015]297号），6.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费市级专项资金33.92万元，三级指标，数量指标，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费补助人数，绩效指标值设定及数据来源红政办发〔2017〕142 号 《红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫 30 条措施实施方案的通知》；7.艾滋病防治项目安排资金10.82万元，三级指标，指标值居民健康水平提高有所提高，绩效指标值设定及数据来源：全市艾滋病防治工作计划。8. 严重精神障碍患者防控市级专项经费10万元，三级指标，社会效益指标，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。绩效指标值设定及数据来源：云综治办（2016）12号云南省综治办关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见。9.免费婚前医学检查项目专项资金10万元，三级指标，时效指标，检查任务及时完成率，绩效指标值设定及数据来源：2021年预计进行婚前医学检查的人数。10.疫情防控工作经费500万元，三级指标，数量指标，患者医疗救治率，绩效指标值设定及数据来源：2021年疫情防控工作计划。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市卫生健康局2021年机关运行经费财政拨款预算48.1万元，主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。与上年相比减少4.02万元，增减变动原因是：人员减少以及加大厉行节约，所以运行经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　 2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）弥勒市卫生健康局2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）预算表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市卫生健康局2021年部门预算表（见附表）