弥勒市农村经营管理站2021年部门预算

　　弥勒市农村经营管理站2021年部门预算

　　弥勒市农村经营管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市农村经营管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市农村经营管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　 弥勒市农村经营管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市农村经营管理站是财政全额拨款事业单位，隶属市农业农村和科学技术局。主要承担：拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（二）机构设置情况

　　独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设9个机构，即：弥勒市农村土地承包经营权流转服务中心、弥勒市农村土地承包合同管理办公室、弥勒市农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会、弥勒市农村审计领导小组办公室、弥勒市村级会计委托代理服务工作领导小组办公室、弥勒市人民政府减轻农民负担监督管理办公室、弥勒市新农村建设领导小组办公室、弥勒市农村集体产权制度改革领导小组办公室、弥勒市农业农村市场信息数据服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好农村土地承包经营权确权登记扫尾工作。

　　2.进一步提高农户对土地流转的认识，促进农村土地有效流转。确保全市2021年新增流转面积5000亩的目标。

　　3.加强农村土地承包合同管理，及时调处和仲裁农村土地承包经营纠纷案件。

　　4.明确农村宅基地管理部门职责及执法机构。

　　5.进一步加大农村集体“三资”管理的力度。

　　6.规范农民专业合作组织，进一步做好家庭农场工作。

　　7.做好农村集体资产产权制度改革工作。（1）查缺补漏，积极开展改革工作回头看。（2）提高认识，营造发展壮大集体经济的舆论环境。（3）夯实队伍，增强发展壮大集体经济的战斗力。（4）因地制宜，多种形式发展壮大集体经济。

　　8.做好农业统计、农经专项调查、农村经济预测分析、农村入户调查及农村经济收益分配年报等几项常规工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入248.45万元，其中：一般公共预算248.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入161.25万元，增加87.20万元，主要原因：一是2021年新增项目预算50万元；二是正常晋升和岗位变动工资提标、遗嘱补助提标、以及医保社保费缴纳支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入248.45万元，其中:本年收入248.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.45万元（本级财力248.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入161.25万元，增加87.20万元，主要原因一是2021年新增项目预算50.00万元；二是正常晋升和岗位变动工资提标、遗嘱补助提标、以及医保和社保费缴纳支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 248.45万元。财政拨款安排支出248.45万元，其中：基本支出198.45万元，与上年161.25万元对比增加37.20万元，增加的主要原因是正常晋升和岗位变动职工工资提标、遗嘱人员提标增加支出。项目支出50.00万元，与上年对比0万元增加50.00万元，增加主要原因是2020年项目支出是并入主管局预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出19.06万元，较上年度20.85万元减少1.79万元，减少的主要原因是本年度遗属补助预算功能科目与工资主款科目一致，不再社会保障和就业支出中反映。主要用于离退休支出及养老保险支出。其中：

　　2080501款归口管理事业单位离退休支出0.24万元，主要反映事业单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出18.82万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出14.56万元，较上年度13.99万元增加0.57万元，增加的主要原因是正常晋升，岗位变动职工工资基数增加。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出13.57万元，主要反映事业单位在职医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出0.99万元，主要反映退休公务员医疗补助。

　　3.农林水支出214.83万元，较上年度126.41万元增加88.42万元，增加的主要原因是正常晋升和岗位变动职工工资提标、遗嘱人员提标增加支出和新增项目支出。主要用于在职工资工伤保险、失业保险、遗嘱补助及农业项目支出。其中：

　　2130104款事业运行164.83万元，主要反映事业运行的支出。

　　2130199款其他农业支出-弥勒市农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金项目资金50.00万元，主要反映其他农业支出。

　　省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算50.40万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市农村经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年一致，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市农村经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致。原因是并入主管局统一预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市农村经营管理站2021年公务接待费预算为0万元，较上年一致。原因是并入主管局统一预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市农村经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是并入主管局统一预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年预算安排项目1个，资金50万元。具体为：

　　弥勒市农村土地承包经营权确权登记颁证专项资金项目50.00万元。

　　一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：1.全市完成农村土地承包确权面积大于等于126.76万亩，2.全市完成农村土地承包确权颁证率等于97.58%，3.全市完成农村土地承包确权农户数等于10.76万户。

　　一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标：维护农民土地合法权益等于维护农民土地合法权益。

　　一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--服务群众满意度大于等于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市农村经营管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门“三公”经费在主管局统一预算、无政府性基金支出预算、无政府购买服务预算，因此6.一般公共预算“三公”经费支出预算表、10.项目支出绩效目标表（另文下达）、11.政府性基金预算支出预算表、13.政府购买服务预算表、14.对下转移支付预算表、15.对下转移支付绩效目标表、16.新增资产配置表，为空表。

　　第二部分 弥勒市农村经营管理站2021年部门预算表（见附表）