弥勒市农业技术推广中心2021年部门预算

　　弥勒市农业技术推广中心2021年部门预算

　　弥勒市农业技术推广中心2021年预算公开目录

　　弥勒市农业技术推广中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市农业技术推广中心2021年年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　弥勒市农业技术推广中心部门2021年部门预算编制说明

　　基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市农业技术推广中心是财政全额拨款事业单位，隶属市农业农村和科学技术局。主要承担我市推广种植业技术、促进农业发展,种植业技术试验示范、技术培训、技术服务,甘蔗新技术，新品种试验、示范、推广；负责甘蔗种植区划；开展高素质农民培育、乡村振兴人才、适用技术培训、大中专学历教育等。

　　（二）机构设置情况

　　2021年独立编制机构2个(含市特色经济作物发展中心)，独立核算机构1个。内设4个科室，即：办公室、土肥站、经作站、粮作站。2019年因机构改革，市人民政府糖业办公室和市农民科技教育培训中心并入我单位，市特色经济作物发展中心与我单位合署办公，为整合资源，延续做好市人民政府糖业办公室、市农民科技教育培训中心的工作职责，抓好市特色经济作物发展中心职责，发展弥勒市高原特色现代农业，促农增收。所以，中心下设园艺站改名为经济作物推广培训站，工作职责为：水果、蔬菜、甘蔗以及特色经济作物的新品种、新技术的试验示范推广、专业培训和新型职业农民培训。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，市农业技术推广中心将继续紧紧围绕实施乡村振兴战略为引领，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以农业技术创新为核心与目标，真正科学地为全市农业技术进步与农民增收增效及全市经济发展而计划实施的主要技术

　　项目如下：

　　1.2020年绿色优质高效示范基地建设

　　a.玉米绿色优质高效示范基地建设

　　2020年，我单位承担玉米绿色优质高效示范基地建设600亩，计划单产630千克。实际完成省级玉米绿色优质高效示范基地建设700亩，占计划116.67%。分别完成于弥阳镇夸西村大寨小组400亩、箐脚小组200亩、卫泸螺蛳塘小组100亩，2个村委会3个村小组实施，示范区涉及农户110户， 435人。根据有代表性15个田块，面积66.5亩测产统计，平均单产634.77千克，较计划亩增4.77千克，增长0.75%，较非示范区玉米平均单产的616.67千克，亩增粮18.1千克，比非示范区提高粮食产量达2.85%。

　　示范区化肥投入223.00元，比非示范区的230.14元亩节约成本投入7.14元。项目区共节约本成4998.00元。亩减少化肥用量达3.2%。比计划多减少化肥用量1.2%。 示范区农药使用投入69.15元，比非示区的72.40元节约成本投入3.25元，项目区共节约成本2275.00元。亩减少农药用量占4.7%，比计划多减少农药用量1.7%。项目实施中经过宣传培训，700亩示范区都应用玉米优良品种，良种覆盖率达到100%；各项措施的完成，特别是群众得到了有效的技能培训，经过调查统计，满意度达到95%。

　　2020年弥勒市玉米总播种面积32.768万亩，平均单产485.0千克，项目建设基地面积占全市玉米总播面积的0.22%，辐射带动全市玉米单产较前三年平均单产的457.83千克，亩增27.17千克，增长4.35%,总增粮890.31万千克，总增产值2225.77万元。面积、产量等各项指标均完成任务，示范增产效果明显。

　　b.水稻绿色优质高效示范基地建设

　　2020年在朋普镇庆来村委会小王弼村创建水稻绿色优质高效示范基地1个，示范面积600亩，为项目区农民无偿提供有机肥96吨、复合肥9吨、无人机防病两次、机器收割，在水稻生产关键时期开现场培训会提供面对面精准施肥、调整化肥使用结构、改进施肥方式、发放有机肥，有机肥替代部分化肥等绿色高效种植指导服务3场次；配方肥施用比例达到化肥使用总量的90%以上。在示范区选择具有代表性的30个田间测产点，其统计结果表明：水稻绿色优质高效示范平均产量634.28 kg（598.26-739.14kg）/667m²比非示范区605.13kg/667m²平均增产29.15kg(16.30-38.12kg)/667m²、增产4.81%（4.02-6.34%）、节肥3.16kg(3.0-3.62kg)/667m²，其中纯N1.93kg 、P1.51kg/667m²,增产节肥效果显著。

　　2.农业耕地休耕制度试点项目

　　农业耕地休耕制度试点项目，实施于东山镇的5个村委会13个村小组，面积2万亩，每年项目资金1000万元。在各级领导的多次督查和指导下，休耕工作进展顺利，完成较好。2020年小春季完成休耕面积2万亩，经检查符合休耕要求面积2万亩，占计划100%。大春季完成休耕面积2万亩，经检查符合休耕要求面积19969.59亩，占计划99.84%，不符合休耕要求面积30.41亩，占任务数的0.16%。

　　3.农业科技培训工作

　　a.加强特色产业技术培训  助力弥勒市水果产业发展

　　为帮助农户提高种植水平，一年来我单位根据作物生长不同时期的需求，深入村组进行专项培训，积极有效地做好果蔬作物的技术指导工作。一年来，共举办水果蔬菜技术培训19场，培训农户1210人次，发放教材、技术资料及明白纸3407份，进行现场技术指导1500余人次。为竹园龙母沟水库旁马金华100多亩半边红李基地建设提供全程技术指导。从基地建园规划到苗木考察、种植、栽培管理、修剪拉枝指导我站一直提供技术支持。为弥阳镇当甸、夸西村委会的300多亩华硕苹果提供技术指导。在苹果生长的关键时期组织技术培训4次，并多次聘请专家，深入田间地头进行手把手的技术指导。

　　b.积极配合市农科局举办“弥泸农业人才交流一体化”农业技术培训会3场（5月18日泸西县技术员到弥勒交流，组织水果技术培训，人数58人；6月4日在五山觅利村委会举办梨树高产优质栽培技术培训，人数56人；6月16日在西一镇仓盈农业苹果基地、树龙杨金海基地举办苹果、桃高产优质栽培技术培训）受训人数达101人。通过省州专家的培训和两地技术人员、种植大户的相互交流使受训人员受益匪浅。

　　c.组织科技成果转化绿色高效规范生产技术培训2期，第一期于11月9日-11日举办，完成117人（其中有12人为建档立卡贫困户），培训三场，内容从优化种植结构，依靠规范的种植技术， 促进高原特色现代农业发展，到葡萄、柑橘、苹果、韭黄、番茄果蔬绿色高效栽培技术，形成规范、高效的种植管理模式。第二期“草莓绿色高效生产技术培训”于12日在弥阳镇盘龙村委会举办，90名草莓种植户参加了培训。培训特邀中国农科院果树研究所张俊祥博士，红河州农科院李勇成院长，红河州农校云岭名师、省管专家李家鹏，昆明市农科院草莓专家陈杉艳老师。课程中采取专题报告、经验分享、互动讨论、现场教学等多样化的学习方式展开，几位专家将优秀科技成果转化到生产实践中来，结合多年工作管理经验，向学员们分享新品种、新技术、并到现场进行实地传授，确实让种植户感受到科技成果转化的效益。

　　d.配合州农广校劳动力转移培训项目，组织巡检镇高山大寨小组半边红李子种植农户43人，普继雄主任亲自讲授李子栽培先进技术，并率领农户到文山考察半边红李子的种植模式、产销途径，到蒙自考察海升公司石榴生产先进管理技术，农户在课堂学习的基础上，进行现场培训，加深印象，受到启发，学有所用。

　　e.新型职业农民培育项目跟踪服务

　　其为云南省农业发展专项2019年项目延续项目，主要是对2019年新型职业农民培育200名学员进行回访调查和跟踪服务65人，根据回访调查情况和学员产业发展情况，选取20名具有示范带动作用的优秀学员于2020年5月14-15日赴玉溪元江考察学习芒果、释迦果栽培技术。

　　4.试验示范

　　a.2020年新哨镇玉米绿色优质高效示范样板建设

　　该样板整合2019年实施的三个项目结余资金，充分利用现有的资源，建创玉米绿色优质高效示范核心样板，玉米核心示范样板选择在最有优势的新哨镇朗才村阿梭白小组实施，核心示范区涉农户42户，126人。完成面积189亩，超计划完成31亩，完成单产722千克，占计划单产700千克的103.1%，示范区比非示范区增产3.2%，减少化肥2.2%以上，减少农药3.3%，亩节本增效55元，良种覆盖率100%，组织技术培训2次，140人次。完成样板各项任务指标，效果明显。

　　b.建设节本高效技术试验展示区

　　2020年开展玉米优质新品种引进筛选23个品种，进行展示示范12亩。品种单产分别为：田单102、772.8千克，田单205、628.1千克，田单206、813.2千克，TR505、624.5千克，TR519、587.9千克，青青009、657.4千克，万家178、825.2千克，青寨、769千克，陕科6号550.7、千克，铁191X95、606.7千克，隆田1912、650.2千克，合玉2号、804.5千克，合玉4号、689.7千克，合玉6号、783.6千克，梦玉298、688.1千克，金博士891、805.9千克，金博士911、629.2千克，金博士7818、741.3千克，金博士187、693.7千克，马黄-2、749.5千克，源玉38、814.6千克，天源211、807.2千克，祥兆6号、754.5千克，等23个品种。

　　c.完成肥料效应试验2组

　　2020年在弥阳镇牛背村五社种植大户赵刚田块进行肥料效应试验。两组试验分别设4处理，3重复，12小区 ，随机区组排列，小区面积20平米。通过肥料效应试验在本地区大白菜上的应用，提供科学的施肥依据，以评定肥料增产效果和经济效益，为其扩大推广和办理肥料登记等有关手续提供科学依据。

　　d.参与完成2020-2021年小麦课题

　　参与云南省农科院2020-2021年度田麦、地麦品种试验；参与云南省农科院2020-2021年度穿梭育种试验、4个新品种展示；参与西南麦区杂交小麦联合体2020-2021年新品种区域试验、新材料筛选试验、新材料生产试验；组织其他自留种材料试验5组，组织进行5个新材料繁种。

　　e.完成水稻、玉米化肥利用率试验2组，生物有机肥肥效试验1组。

　　其中水稻试验安排在朋普镇庆来村委会小王弼村，玉米试验安排在弥阳镇阿乌村委会干沟村，试验五个处理三次重复，试验严格按照试验要求完成，产量差异达显著水平，但是是否能够达到利用率40%以上待植株样品检测结果出来再分析。生物有机肥肥效试验安排在朋普镇同车村委会河湾村，通过正规田间试验，得出结论为：应根据结球甘蓝生产特点及营养元素的生理功能进行施肥，建议结球甘蓝生产施肥用量为推荐施肥量N:45、P:45、K:14.4+生物有机肥300kg/亩,这样即可以提高肥料利用率，又可以增加产量挺高经济效益。通过对不同肥料处理下结球甘蓝经济效益分析得出处理1净收入最高，可在当地农业生产栽培技术条件下推广应用。

　　5.调研调查工作

　　a.认真开展耕地质量调查监测与评价

　　按照《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令[2016]2号）和《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）的要求，开展耕地质量等级变更评价、耕地资源承载力评价等工作。按照项目要求完成土壤样品采集125个，并送到指定部门检测，其作为农业土壤评价的基础数据，分析项目有PH、有机质、大量元素、中量元素、微量元素、重金属等。

　　b.认真做好安全利用耕地现状调查项目：按时完成12个乡镇黄区调查点5116个图斑的核查工作。

　　c.认真做好耕地质量监测点及耕地质量保护与提升项目：按时完成15个监测点的布点、剖面开挖和相关表格填写等工作。

　　d、认真完成弥勒市水稻产业发展的调研工作

　　2020年，弥勒市水稻种植面积11.9万亩（常规稻4.461万亩、杂交稻7.439万亩），其中优质稻种植面积4.406万亩，占水稻种植面积的37.03%；区域和品种分布形成了以弥阳、新哨和西二为主的云恢290、佛稻1号和滇屯502种植区、以新哨为主的红优系列种植区、以竹元、朋普为主的丰优、红系、内香、金优为主的种植区。全市优质稻平均亩产在500千克左右，总产量2.203万吨。按平均出米率55%计，年生产商品粮1.21万吨，销售价在5.5-15元/千克之间，按平均价格8元计算，年可实现销售收入9680万元。

　　e.认真组织完成甘蔗生产信息监测

　　2020年全市设监测点共8个。分布在竹园镇四个点：者甸村委会小者甸小组塘埂脚2个点，三家小组石鸡山2个点；朋普镇四个点：团结村委会石则坡小组密花山2个点，松树棵2个点；水田、旱地各4个、新植蔗4个、宿根蔗4个。根据甘蔗监测要求，每月分别对8个监测点进行苗数、株高、径粗、病虫害发生率及糖锤度定点调查。通过我单位工作人员的不懈努力，被评为2019年度全国甘蔗生产信息监测先进单位。

　　f.进行全市“水肥一体化”调查和农户农业资源台账调查。对十二个乡镇及东风农场管理局进行作物“水肥一体化”调查，通过仔细询问，认真记录，作好统计，及时上报，顺利完成任务。

　　认真组织开展农户农业资源台账调查，有侧重的对全市葡萄、韭黄、番茄、半边红李子、柑橘、玉米、烤烟、甘蔗进行面积、产量、价格、外销情况的调查。通过努力，及时完成任务。

　　预算单位基本情况

　　弥勒市农业技术推广中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有42人，其中： 财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆4辆（根据固定资产管理系统统计）。

　　预算单位收入情况

　　部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入718.82万元，其中：一般公共预算718.82元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年665.78万元对比增加53.04万元，主要原因一是干部职工职级正常晋升，工资增加，增加事业单位失业保险缴纳，保险支出增加等；二是2021年绩效奖励（预发综合绩效考评奖）纳入部门预算。

　　财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入718.82万元，其中:本年收入718.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.82（本级财力718.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年665.78万元对比增加53.04万元，主要原因一是干部职工职级正常晋升，工资增加，增加事业单位失业保险缴纳，保险支出增加等；二是2021年绩效奖励（预发综合绩效考评奖）纳入部门预算。

　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出718.82万元。财政拨款安排支出718.82万元，其中：基本支出718.82万元，与上年628.41万元对比增加90.41，主要原因干部职工职级正常晋升，工资支出增加，增加事业单位失业保险缴纳，保险支出增加；项目支出0万元，与上年37.37万元对比减少37.37万元，主要原因是上年度项目结转资金被财政收走，故本年度预算数与上年度预算数存在较大差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.社会保障和就业支出71.40万元，较上年度77.05万元减少5.65万元，减少的主要原因是本年度遗属补助预算功能科目与工资主款科目一致，不再社会保障和就业支出中反映。主要用于离退休支出及保险支出。其中：

　　2080502款事业单位离退休支出1.16万元，主要反映事业单位退休的支出（退休人员公用经费）。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险费支出70.24万元，主要反映事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康支出55.86万元，较上年度56.36万元减少0.5万元，减少的主要原因是退休2人。主要用于医疗保险支出。其中：

　　2101102款事业单位医疗支出50.51万元，主要反映事业单位医疗保险补助。

　　2101103款公务员医疗补助支出5.35万元，主要反映公务员医疗补助。

　　3.农林水支出591.56万元，较上年度495万元增加96.56万元，增加的主要原因一是本年度遗属补助预算功能科目与工资主款科目一致，不再社会保障和就业支出中反映；二是干部职工职级正常晋升，工资增加，增加事业单位失业保险缴纳，保险支出增加等；三是2021年绩效奖励（预发综合绩效考评奖）纳入部门预算。

　　省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本单位没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元一致。具体原因为弥勒市农业技术推广中心是弥勒市农业农村和科学技术局的下属单位，“三公”经费统一由局机关统计了。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市农业技术推广中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门一般公共预算支出预算表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务情况表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

　　第二部分   弥勒市农业技术推广中心2021年部门预算表（见附表）