弥勒市渔业管理站2021年部门预算

　　弥勒市渔业管理站2021年部门预算

　　弥勒市渔业管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市渔业管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市渔业管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市渔业管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位主要职责是

　　1、制定全市渔业发展计划，合理开发和利用全市水域资源；

　　2、全市水产技术推广、管理体系指导和渔业病害防治，开展水产技术推广服务，做好鱼病防疫、水产品防疫；

　　3、负责组织实施“科技兴渔”战略，引进先进实用技术和优良品种，进行试验示范、促进渔业不断发展，提高经济效益；

　　4、掌握全市渔业生产动态，及时为上级部门提供真实数据和准确信息；

　　5、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国渔业法》、《云南省渔业船舶检验条例》相关等法律法规，维护养殖户的合法权益，查处炸、电、毒鱼等违法案件；

　　6、认真完成局领导和上级部门交办的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位现核定编制7名，均为事业编制，单位规格未定，设站长1人，副站长1人。现有在职人员7人，其中:专业技术人员4人，工人3人；有退休人员10人。加挂牌子1个，是弥勒市渔政监督管理局渔业行政执法大队，加挂牌子无人员编制和经费。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好全市水域滩涂养殖规划实施；

　　2、加大渔业科技推广力度，大力推广渔业无公害养殖技术，使水库水质逐步达到要求的类别；

　　3、继续做好渔政执法，加大水产品质量安全监管力度；

　　4、做好渔苗繁殖指导工作，增加农民收入。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 106.79万元，其中：一般公共预算106.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年92.80万元对比增加了13.99万元，增加了15.08%。主要原因是本年预算增加了薪级工资，岗位工资，公积金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入106.79万元，其中:本年收入106.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.79万元（本级财力106.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年92.80万元对比增加了13.99万元，增加了15.08%。主要原因是本年预算增加了薪级工资，岗位工资，公积金。

　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 106.79万元。财政拨款安排支出106.79万元，其中：基本支出106.79万元，与上年92.80万元对比增加13.99万元，增加15.08%。主要原因是本年预算增加了薪级工资，岗位工资，公积金。项目支出0万元，与上年一致，无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

　　1.社会保障和就业支出10.53万元，用于退休人员公用经费及养老、生育保险缴费,和单位承担遗属生活补助。其中：20805归口管理的行政事业单位养老支出10.53万元、2080502事业单位离退休0.40万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.13万元；

　　2.卫生健康支出8.92万元，用于单位医疗保险缴费，其中：2101102事业单位医疗7.3万元、2101103公务员医疗补助1.62万元；

　　3.农林水支出87.34万元，用于在职人员工资、公用经费、工伤、失业、及住房公积金缴费，其中：2130104事业运行87.34万元。

　　省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021年我单位没有购买固定资产的计划。

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年并入主管局统一预算，本单位填报数为0，具体变动情况如下：

　　因公出国（境）费

　　弥勒市渔业管理站2020、2021两年均无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　我单位2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是本年并入主管局统一预算，本单位填报数为0。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是本年并入主管局统一预算，本单位填报数为0。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年部门预算未列入项目支出经费。不涉及项目绩效。

　　其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4、【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人经费和日常公用经费两部分。

　　14、【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）我单位2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、无对下转移支付预算、无“三公”经费预算（由主管局统一预算）、无项目支出预算、无政府购买服务预算，无事业单位国有资产占有使用预算，且鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 因此6.一般公共预算“三公”经费支出预算表，8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目），9.项目支出绩效目标表（本次下达），10.项目支出绩效目标表（另文下达），11.政府性基金预算支出预算表，12.部门政府采购预算表，13.政府购买服务预算表，14.对下转移支付预算表，15.对下转移支付绩效目标表，16.新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市渔业管理站2021年部门预算表（见附表）