虹溪镇人民政府2021年预算公开

附件1

虹溪镇人民政府2021年部门预算

虹溪镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 虹溪镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 虹溪镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 虹溪镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市虹溪镇人民政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。

一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。

（二）机构设置情况

虹溪镇独立机构数8个，其中行政1个，财政补助7个。分别为虹溪镇人民政府、虹溪镇财政所、虹溪镇文化广播电视服务中心、虹溪镇农业综合服务中心、虹溪镇社会保障服务中心、虹溪镇国土和村镇规划建设服务中心、虹溪镇林业和水服务中心、虹溪镇应急服务中心。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年，虹溪镇在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，抓重点、抓难点，团结和带领全镇党员干部，坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战，较好地完成了各项工作阶段性任务，各项经济社会事业保持稳定健康发展的良好态势，为实现“十三五”圆满收官、“十四五”良好开局奠定坚实基础。一是坚持人民至上，疫情防控进一步压实；二是坚持精准施策，脱贫成效进一步显著；三是坚持项目支撑，基础设施进一步完善；四是坚持优化升级，产业效能进一步提升；五是坚持建管结合，镇村面貌进一步改善；六是坚持共建共享，民生福祉进一步提升；七是坚持服务管理，幸福指数进一步增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1552.32万元，其中：一般公共预算1053.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转498.52万元

与上年对比减少1245.69万元，主要原因系项目支出结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1135.32万元，其中:本年收入1053.8万元，上年结转收入81.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1053.8万元（本级财力1053.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1174.05万元，主要原因系项目支出结转减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1053.8万元。财政拨款安排支出1053.8万元，其中：基本支出1016.8万元，与上年对比增加223.55万元，主要原因系工资福利支出及工作经费增加；项目支出37万元，与上年对比增加37万元，主要原因系本年新增项目4个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010102一般行政管理事务，2021年预算数为37.2万元，主要用于人大主席团日常经费开支。

2010108代表工作，2021年预算数为4.18万元，主要用于无固定收入人大代表履职津贴及工作经费。

2010301行政运行，2021年预算数为423.45万元，主要用于发放政府在职人员工资。

2010302一般行政管理事务，2021年预算数为103.5万元，主要用于政府日常经费开支。

2010507专项普查活动，2021年预算数为4万元，主要用于人口普查。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2021年预算数为4万元，主要用于综治经费。

2013299 其他组织事务支出，2021年预算数为29万元，主要用于基层党建经费。

2080501归口管理的行政单位离退休 2021年预算为0.52万元，系行政退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算为39.11万元，主要用于机关养老保险缴费支出。

2100716计划生育机构，2021年预算为11.52万元，主要用于计生相关经费支出。

2101101行政单位医疗 2021年预算数为26.97万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助 2021年预算数为3.89万元，用于公务员医疗补助支出。

2110402农村环境保护 2021年预算数为72.54万元，用于乡村保洁员支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助 2021年预算数为282.35万元，主要用于村组干部补贴及公用经费支出。

2240299其他消防事务支出 2021年预算数为11.57万元，主要用于兼职消防员补贴。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

虹溪镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.37万元，较上年减少25.49万元，下降47.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

虹溪镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

虹溪镇2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少1.81万元，下降15.33%，国内公务接待批次为800次，共计接待1980人次。减少原因系严格执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

虹溪镇2021年公务用车购置及运行维护费为18.37万元，较上年减少23.68万元，下降56.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少24万元，下降100%；公务用车运行维护费18.37万元，较上年增加0.32万元，增长1.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。公务用车维护费较上年增加主要原因系公车数量增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

虹溪镇2021年预算项目4个，安排支出37万元。分别为综治经费4万元、弥勒市第七次全国人口普查专项经费4万元、社区党总支党建工作经费5万元、农村党总支党建工作经费24万元。均按要求设置绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

虹溪镇人民政府2021年机关运行经费预算安排100万元，其中发展配套资金预算70万元，政府公用经费预算30万元。主要用于商品和服务支出。与上年对比减少29万元，原因系2020年度市对虹溪镇结算补助资金安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

（五）虹溪镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、对下转移支付、政府购买服务、新增资产配置，因此表10、表11、表13至表16为空表。

第二部分虹溪镇人民政府2021年部门预算表（见附表）