西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年预算公开

　　附件1

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心设有：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　一是如期完成农村危房改造工作。按照《云南省住房和城乡建设厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于开展建档立卡贫困户住房安全有保障排查和非贫困县4类重点对象农村危房改造查缺补漏工作的通知》（云建村〔2020〕12号）和《云南省住房和城乡建设厅关于印发脱贫攻坚农村危房改造问题整改大排查调研指导作战工作方案的通知》及脱贫攻坚“百日总攻”行动计划等相关要求，认真组织村委会、工作组对全镇建档立卡贫困户住房情况进行全面摸排，实现了全覆盖，做到户户清，对全镇危房存量进行精准摸底，并配合市住建局对疑似危房进行鉴定，经鉴定共新增CD级危房9户，其中拆除重建8户，修缮加固1户，现已全部改造完成并竣工入住。

　　二是加强乡村规划许可证办理和宣传工作。根据《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市进一步加强乡村建设规划许可管理工作实施方案的通知》（弥政办发〔2018〕156号），结合我镇的工作实际情况,利用各种渠道,采用广播、张贴标语等多种形式向各村干部、群众宣传实施乡村规划建设许可管理的重要意义,加快推进该项工作的法制化、制度化和规范化进程，从根本上改变我镇乡村建设中存在的规划管理薄弱、盲目无序建设和土地资源浪费现象，全面提高全市乡村规划建设管理工作水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入64.7万元，其中：一般公共预算64.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加12.7万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入64.7万元，其中:本年收入64.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.7万元（本级财力64.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加12.7万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出64.7万元。财政拨款安排支出64.7万元，其中：基本支出64.7万元，增减变动情况为比上年执行数增加12.7万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出；项目支出0万元，与上年对比持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080505款支出5.68万元，主要用于汇缴在职人员养老保险，与上年对比结果为增加0.08万元，主要原因分析为在职人员基本工资增加，测算基数增加。

　　2.2101102款支出4.03万元，主要用于汇缴在职人员医疗保险，与上年对比结果为增加0.06万元，主要原因分析为在职人员基本工资增加，测算基数增加。

　　3.2120199款支出54.99万元，主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年对比结果为增加12.56万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.08万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年机关运行经费安排1.77万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因分析为在职人员基本工资增加，测算基数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）、项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此部门一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西一镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算表（见附表）