西一镇林业和水务服务中心2021年预算公开

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　　西一镇林业和水务服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 西一镇林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西一镇林业和水务服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  西一镇林业和水务服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　西一镇林业和水务服务中心设有：办公室

　　（三）重点工作概述

　　2020年度的森林防火工作，在市森林防火指挥部门的关心支持及镇人民政府的高度重视和直接领导下，镇林业站充分发挥职能部门作用，完善工作措施，宣传教育、火源管理、队伍建设等方面做了大量艰苦细致的工作，经过各级部门和森林防火战线的广大干部、职工的共同努力，相互配合，克服各种不利因素，采取超常规措施，森林防火取得了较好的成绩。

　　西一镇属典型的喀斯特地质地貌区，虽然坑塘较多，但都无法蓄水，有水源条件的地方无法新建或扩建库塘。2020年以来，在市委市政府的大力支持下我镇共实施三批次19个基础设施建设项目；第一批次共11个项目：分别为阿基产业基地道路建设项目、中和村委会基础设施建设项目，饭糯产业道路建设项目，勒色产业道路建设项目，长冲产业道路建设项目，树龙村内道路建设项目，起飞村委会基础设施建设项目，野猪塘产业道路建设项目，雨龙村内道路建设项目、小云三、四社人饮项目、大云民族团结示范村建设项目，项目共使用财政资金575万元，截至11月30前，第一批项目均已完成验收结算，共计完成总投资635.2万元；第二批共7个项目：分别为雨龙产业基地建设项目，大额依水池建设项目，中和铺水池建设项目，长冲老寨至小长冲连村道路建设项目，起飞村委会道路建设项目，三棵树人饮项目，烂泥箐寇华坝塘提水项目，截至目前均已完成验收并结算，共完成项目总投资291.3万元，其中财政资金255万元。第三批次共1个项目，完成投资37万元，其中财政资金35万元。通过今年项目的实施，解决了我镇项目实施村的生产、生活用水困难及农户出行难的问题，同时对我镇产业调整提供有效助力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入111.41万元，其中：一般公共预算111.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加29.75万元，主要原因分析人员调动调入1人，增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入111.41万元，其中:本年收入111.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.41万元（本级财力111.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加29.75万元，主要原因分析人员调动调入1人，增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出111.41万元。财政拨款安排支出111.41万元，其中：基本支出111.41万元，与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加29.75万元，主要原因分析人员调动调入1人，增加基本工资和津贴补贴等支出。；项目支出0万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502款支出0.2万元，主要用于事业退休人员公用经费支出，与上年持平。

　　2、2080505款支出9.94万元，主要用于汇缴在职人员养老保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加1.15万元。

　　3、2101102款支出7.1万元，主要用于汇缴在职人员医疗保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.83万元。

　　4、2130204款支出94.17万元，主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加27.77万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.73万元，其中：政府采购货物预算0.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇林业和水务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇林业和水务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　西一镇林业和水务服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇林业和水务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

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　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇林业和水务服务中心2021年机关运行经费安排3.12万元，与上年对比增加0.35万元，主要原因分析人员调动调入1人，增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）西一镇林业和水务服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）、项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此部门一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西一镇林业和水务服务中心2021年部门预算表（见附表）