西一镇农业综合服务中心2021年预算公开

　　附件1

　　西一镇农业综合服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 西一镇农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西一镇农业综合服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  西一镇农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　西一镇农业综合服务中心设有：办公室

　　（三）重点工作概述

　　按照“稳定面积、提高单产、增加总产、大力发展优质粮食；稳步发展经济作物，不断提高产量和质量”的思路，加大农业生产力度，做好农业防灾减灾工作，确保了粮食增产、农民增收。2020年完成粮食总播种面积72260亩，粮食总产：小春总产4390吨+大春总产13801吨=18191吨比2019年粮食总产17740吨增产451吨，增幅2.54％

　　依托农业龙头企业和各类种植专业合作社，实施龙头带动战略。优化种植结构，结合各村委会农业生产状况，采取“公司+合作社+基地”、“合作社+基地+农户”等发展模式，抓实抓牢农业结构调整工作。早桃种植面积4100亩，挂果2100亩，亩产值4000元以上，苹果种植面积1200亩，挂果700余亩，亩产值7000元以上，完成种植丹参310亩，雪莲果300亩，三七535亩，灯盏花35亩，产值28余万元，种植万寿菊6588亩，产值720余万元，辣椒850亩。产值250余万元，人参果250亩，产值100余万元

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入199.31万元，其中：一般公共预算199.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加19.93万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入199.31万元，其中:本年收入199.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.31万元（本级财力199.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加19.93万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出199.31万元。财政拨款安排支出199.31万元，其中：基本支出199.31万元，与上年对比增减变动情况为比上年执行数增加19.93万元，主要原因分析增加基本工资和津贴补贴等支出。；项目支出0万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502款支出0.08万元，主要用于事业退休人员公用经费支出，与上年相比增减变动情况为与上年执行数持平。

　　2、2080505款支出18.57万元，主要用于汇缴在职人员养老保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少0.97万元。

　　3、2101102款支出13.43万元，主要用于汇缴在职人员医疗保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少0.55万元。

　　4、2130104款支出167.23万元，主要用于汇缴在职人员医疗保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加21.35万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.73万元，其中：政府采购货物预算0.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇农业综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇农业综合服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　西一镇农业综合服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇农业综合服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇农业综合服务中心2021年机关运行经费安排4.86万元，与上年对比减少0.33万元，主要原因分析减少公用经费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）西一镇农业综合服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）、项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此部门一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西一镇农业综合服务中心2021年部门预算表（见附表）