西一镇社会保障服务中心2021年预算公开

　　附件1

　　西一镇社会保障服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 西一镇社会保障服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 西一镇社会保障服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  西一镇社会保障服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、民政、社会救助、医疗救助、救灾救济、退役军人事务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　西一镇社会保障服务中心设有：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年城乡居民养老保险金共发放4107人，其中基础养老金360.9406万元，省级基础养老金76.4182万元，县级基础养老金35.6555万元，个人账户养老金16.5785万元，老农保基础养老金0.7108万元，养老补助金1.3184万元，个人账户一次性支付金额16.5785万元，待遇享受人员死亡丧葬费17.28万元，参保缴费人员死亡安葬费5.3136万元.2020年养老保险缴费应续保14900，实际续保12900人（11月25日为止），完成率86.75%。完成小额担保贷款及“贷免扶补”贷款22人。交通补助22人，补助金额10034元。

　　积极开展劳动力转移就业实用技能培训。截至目前，我们共组织了12期培训，培训人员600人次；开展点对点劳务输出227人，主要输送到广东、江西等地；积极维护农村劳动力转移就业系统，完成更新率100%，就业率70%；开发乡村公益性岗位143人，组织专项招聘会二期,发布招聘信息5次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入79.16万元，其中：一般公共预算79.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数减少6.75万元，主要原因分析人员调动2人，减少基本工资和津贴补贴等支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入79.16万元，其中:本年收入79.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.16万元（本级财力79.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增减变动情况为比上年执行数减少6.75万元，主要原因分析人员调动2人，减少基本工资和津贴补贴等支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出79.16万元。财政拨款安排支出79.16万元，其中：基本支出79.16万元，与上年对比增减变动情况为比上年执行数减少6.75万元，主要原因分析人员调动2人，减少基本工资和津贴补贴等支出。；项目支出0万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080109款支出67.2万元,主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少2.84万元。

　　2、2080505款支出7万元，主要用于汇缴在职人员养老保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少2.29万元。

　　3、2101102款支出4.96万元，主要用于汇缴在职人员医疗保险，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少1.62万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.73万元，其中：政府采购货物预算0.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇社会保障服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇社会保障服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　西一镇社会保障服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇社会保障服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇社会保障服务中心2021年机关运行经费安排2.14万元，与上年对比增减变动情况为比上年执行数减少0.71万元，主要原因分析人员调动2人，减少基本工资和津贴补贴等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）西一镇社会保障服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）、项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此部门一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标（本次下达）表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西一镇社会保障服务中心2021年部门预算表（见附表）