西二镇林水2021年部门预算

　　附件1 

　　 西二镇林水2021年预算公开目录 

　　第一部分 西二镇林水2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 西二镇林水2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  西二镇林水021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　组织制定全乡水利中长期规划和年度计划。水工程、水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划，并配合政府实施重大水利建设工程的论证工作，以经济建设为中心，不断发展水利经济，促进水利事业发展，壮大水利服务的力度，促进镇水利现代化快速发展。宣传贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策。 

　　推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业技术化服务。根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费。依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　独立机构编制数1个，其中：财政补助单位1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、搞好水利事业和水利工程的经营管理。 

　　2、负责全乡水利工程和水利设施的规划、设计和技术指导。 

　　3、负责全乡的水土保持勘测、规划和实施工作的组织。 

　　4、为群众提供优良的农资服务，供应化肥、农膜、农药、种子等群众农业生产中的实际需求。 

　　5、加强农村水利技术人员培训，做好防汛抗旱指导。 

　　6、 协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体，个人开展林业生产经营活动。 

　　7、 配合林业主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源管理。 

　　8、协助林业主管部门管理林业采伐工作。 

　　9、配合乡镇政府做好森林防火工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入93.37万元，其中：一般公共预算93.37万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入93.37万元，其中:本年收入93.37万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.37万元（本级财力93.37万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出93.37万元。财政拨款安排支出93.37万元，其中：基本支出93.37万元，与上年一致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080502 事业单位离退休 2021年预算为0.08万元，用于退休人员经费支出； 

　　2080505款 年初预算数为8.37万元，主要用于西二镇林水事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　2101102款 年初预算数为6.01万元，主要用于西二镇事业单位医疗补助。 

　　2101103款 年初预算数为0.32万元，主要用于西二镇事业单位公务员医疗补助。 

　　2130204事业机构 年初预算数为78.59万元，主要用于林水中心工资福利支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　西二镇林水2021年支出合计93.37万元。一般公共预算拨款支出93.37万元（其中：基本支出93.37万元，项目支出0万元），与上年113.08万元相比减少19.71万元，主要原因是2021年人员减少。 

　　工资福利支出89.1万元，其中：基本工资支出24.25万元，津贴补贴支出15.87万元，绩效工资28.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.37万元，职工基本医疗保险缴费支出6.01万元， 其他社会保障缴费支出0.5万元，住房公积金支出5.32万元。 

　　商品和服务支出2.37万元，其中：基本支出办公费1万元，工会经费0.79万元， 其他商品和服务支出0.58万元。 

　　对个人和家庭的补助支出1.9万元，其中：生活补助支出1.58万元，医疗费用补助0.32万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　西二镇林水2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　西二镇林水2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　西二镇林水2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　西二镇林水2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门无重点项目 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年部门财政拨款收入93.37万元，其中:本年收入93.37万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.37万元（本级财力93.37万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　2021年部门预算总支出93.37万元。财政拨款安排支出93.37万元，其中：基本支出93.37万元，与上年对比19.71万元，主要原因是2021年人员减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）西二镇林水2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标预算、无政府性基金预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无“三公”经费支出预算、无对下转移支付绩效预算、无新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、“三公”经费支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 西二镇林水2021年部门预算表（见附表）