西二镇农综2021年部门预算

　　附件1 

　　西二镇农综2021年预算公开目录 

　　第一部分 西二镇农综2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 西二镇农综2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  西二镇农综2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻执行党和国家的各项支农惠农政策，通过试验、示范、培训、知道以及咨询服务等，把农业的先进技术普及应用于农业生产活动中，加快农业的结构升级，提高农业效益和农产品竞争力，努力实现粮食安全稳定生产，农民持续增收，确保农业经济又好又快的发展；落实减轻农民负担有关政策，巩固农村税费改革成果。 

　　（二）机构设置情况 

　　独立机构编制数1个，其中：财政补助单位1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、 解决农民在粮食生产中遇到的各种疑难问题。 

　　2、 大力传播科技信息知识，为广大农民提供生产技术和信息服务。 

　　3、 向农民群众推广旱作农业，平衡配方施肥，秸干还田，地膜覆盖，生态资源利用，良田微肥应用，信息技术，作物病虫防治，日光温室蔬菜生产，沼气池建设等。 

　　4、为群众提供优良的农资服务，供应化肥、农膜、农药、种子等群众农业生产中的实际需求。 

　　5、确保粮食直补工作顺利完成，真正达到促进粮食生产的目的。 

　　6、 加强对农村财务工作的管理，切实做好村(组)财务镇级代理，加强财务监督力度，严格执行财务管理制度。 

　　7、 组织开展村级财务审计，确保村组集体资金的安全和保值增值。 

　　8、 搞好财务、资产、收益年报与各类农经统计报表的编报工作。 

　　9、抓好全镇村组财务人员的业务培训。 

　　10、做好镇党委、政府和上级交办的各项任。 

　　11、 负责全镇农牧业拖拉机安全检查、机械维修工作，负责辖区拖拉机管理和拖拉机安全年审验及驾驶人员的考核等工作。 

　　12、 负责全镇的农牧业机械化作业、播种、机耕、机翻等工作。 

　　13、 负责农牧业机械新技术的推广、应用工作。 

　　14、 负责农机配件产品经营的质量监督、申办执照。 

　　15、 农机购置补贴的申报。 

　　16、 负责本乡镇动物和动物产品检疫，做好动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作。 

　　17、 研究拟定本乡镇畜牧兽医技术推广和水产养殖计划，开展畜牧兽医和水产养殖社会化服务。 

　　18、 负责村级畜牧兽医人员和水产养殖人员的业务指导。 

　　19、负责乡镇畜牧兽医和水产养殖建设项目的申报和组织实施工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。 

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入251.84万元，其中：一般公共预算251.84万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入251.84万元，其中:本年收入251.84万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.84万元（本级财力251.84万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出251.84万元。财政拨款安排支出251.84万元，其中：基本支出251.84万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080502 事业单位离退休 2021年预算为0.2万元，用于退休人员经费支出； 

　　2080505款 年初预算数为22.62万元，主要用于西二镇农综事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　2101102款 年初预算数为16.22万元，主要用于西二镇事业单位医疗补助。 

　　2101103款 年初预算数为0..78万元，主要用于西二镇事业单位公务员医疗补助。 

　　2130104事业运行 年初预算数为212.02万元，主要用于农综中心工资福利支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　西二镇农综2021年支出合计251.84万元。一般公共预算拨款支出251.84万元（其中：基本支出251.84万元，项目支出0万元），与上年225.47万元相比增加26.37万元，主要原因是2021年绩效奖励纳入预算。 

　　工资福利支出240.74万元，其中：基本工资支出66.08万元，津贴补贴支出43.27万元，绩效工资76.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.62万元，职工基本医疗保险缴费支出16.22万元， 其他社会保障缴费支出1.36万元，住房公积金支出14.37万元。 

　　商品和服务支出6.34万元，其中：基本支出办公费2.5万元，工会经费2.14万元， 其他商品和服务支出1.7万元。 

　　对个人和家庭的补助支出4.76万元，其中：生活补助支出3.98万元，医疗费用补助0.78万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　西二镇农综2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　西二镇农综2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　西二镇农综2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　西二镇农综2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门无重点项目 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年部门财政拨款收入251.84万元，其中:本年收入251.84万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.84万元（本级财力251.84万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　2021年部门预算总支出251.84万元。财政拨款安排支出251.84万元，其中：基本支出251.84万元，与上年对比增加26.37万元，主要原因是2021年绩效奖励纳入预算。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）西二镇农综2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标预算、无政府性基金预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无“三公”经费支出预算、无对下转移支付绩效预算、无新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、“三公”经费支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 西二镇农综2021年部门预算表（见附表）