竹园镇林业和水务服务中心2021年部门预算公开

　　竹园镇林业和水务服务中心2021部门预算公开目录 

　　第一部分 竹园镇2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 竹园镇2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、农村饮用水和灌溉用水、水利工程、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。即：竹园镇林业和水务服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年竹园镇林业和水务服务中心重点工作为： 

　　1.做好森林防火宣传和各项准备工作。多渠道多方式宣传《森林法》、《云南省森林防火条例》，切实加大宣传力度，做到群防群治。  

　　2.加大非法占用林地、毁林开垦违法行为的监管查处力度，严厉打击滥挖乱采违法行为。  

　　3.加大核桃产业的中耕管理，大力开展宣传发动工作，动员引导农户有发展林业经济的新思路，提高群众的积极性，实现以绿化荒山、农民增收双赢的林业新局面。  

　　4.加大通道面山绿化政策宣传，加快建设力度。  

　　5.积极配合政府和上级部门做好云峰山石漠化生态公园建设项目。  

　　6.积极配合项目管理处或市住建局做好竹园各项目工程建设。  

　　7.认真落实完成镇党委政府及市林草局下达的各项工作任务。 　　 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入416.42万元，其中：一般公共预算财政拨款416.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加337.46万元，主要增加原因是农林水支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 416.42万元，其中:本年收入416.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.42万元（本级财力416.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加337.46万元，主要增加原因是农林水支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 416.42万元。财政拨款安排支出416.42万元，其中：基本支出96.7万元，与上年对比增加17.7万元；项目支出319.72万元，与上年对比增加319.72万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2021年部门预算总支出416.42万元，其中：基本支出96.7万元，占总支出的23.22％。按支出功能科目分类，支出分别列是： 

　　1. 208  社会保障和就业支出  2021年预算数为8.59万元，较上年数8.5万元增加0.09万元，主要是基本支出增加。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.59万元，较上年数 8.59万元增加0.09万元； 

　　2. 210  卫生健康支出  2021年预算数为6.12万元，较上年数6.03万元减增加0.09万元，主要是基本支出增加。 

　　3. 213  农林水支出  2021年预算数为401.71万元，较上年数64.43万元增加337.28万元，主要是基本支出和项目支出增加。其中： 

　　2130204 事业机构 竹园镇林业和水务服务中心支出：81.99 万元，较上年执行数64.43万元增加42.44万元。 

　　2130221 产业化管理 竹园镇林业和水务服务中心支出：319.72万元，较上年增加319.72万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出96.7万元，项目支出319.72万元）。  

　　基本支出情况  

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费94.15万元，占基本支出的97.36％。主要包括：基本工资22.97万元、津贴补贴17.95万元、绩效工资32.58万元，养老保险8.59万元，基本医疗保险6.12万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金5.42万元。  

　　2．商品和服务支出2.55万元，占基本支出的2.64％。主要包括：公用经费1.75万元、工会经费0.8万元。  

　　工资福利支出较上年增加17.73万元，增加的主要原因是绩效工资增加；商品和服务支出较上年增加0.1万元，增加原因是工会经费增加； 

　　项目支出情况 

　　产业化管理 竹园镇林业和水务服务中心支出：319.72万元，较上年增加319.72万元。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.4万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　竹园镇林业和水务服务中心2021年机关运行经费安排1.75万元，与上年数相比无变化。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　五）竹园镇2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，无部门项目支出绩效目标预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 竹园镇2021年部门预算表（见附表）