新哨镇国土和村镇规划建设服务中心 2021年部门预算

　　 附件1

　　新哨镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　2021年部门预算 

　　 新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年预算 

　　公开目录 

　　第一部分新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2021年部门承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、人居环境、农村危房改造、城镇公用设施维护等服务性工作。 

　　预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；其中事业单位1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.主要承担农村村镇规划建设，严格、合理利用土地，发展村镇交通、加强公用设施建设等服务性工作；宣传贯彻村镇规划建设方面的法律法规和政策； 

　　2.负责辖区内集镇和村组的村容村貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理，确保村容村貌的优美整洁；负责乡、村两级共用设施维护与管理等服务性工作； 

3.负责辖区内危房改造工作。

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入68.74万元，其中：一般公共预算68.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年45.57万元对比增加23.17万元，主要原因：人员增加，工资福利增加，绩效奖励纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入68.74万元，其中:本年收入68.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.74万元（本级财力68.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年45.57万元对比增加23.17万元，主要原因：人员增加，工资福利增加，绩效奖励纳入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出68.74万元。财政拨款安排支出 68.74万元，其中：基本支出68.74万元，与上年45.57万元对比增加23.17万元，主要原因：人员增加，工资福利增加，绩效奖励纳入预算；项目支出0万元，与上年对比持平。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2080505款  年初预算款为6.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年4.96万元相比增加1.2万元。 

　　2101102款 年初预算款为4.37万元，主要用于事业单位医疗。与上年3.51万元相比增加0.86万元。 

　　2120199款 年初预算款为58.21万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。与上年0万元相比增加58.21万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年财政拨款支出68.74万元（其中：基本支出68.74万元，项目支出0万元）。与上年45.57万元对比增加23.17万元，主要原因是人员增加，工资福利增加，绩效奖励纳入预算。 

　　工资福利支出66.93万元，其中：基本工资支出15.91万元，津贴补贴支出12.94万元，绩效工资支出23.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元，职工基本医疗保险缴费4.37万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金支出3.83万元，与上年44.12万元相比增加22.81万元。 

　　商品和服务支出1.81万元，其中：办公费1.25万元，工会经费0.56万元，与上年1.45万元相比增加0.36万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　（二）公务接待费 

　　新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门无重点项目 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。  

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。  

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。   

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。  

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 新哨镇国土和村镇规划建设服务中心2021年部门预算表（见附表）