新哨镇农业综合服务中心2021年部门预算

　　附件1

　　新哨镇农业综合服务中心2021年部门预算 

　　新哨镇农业综合服务中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 新哨镇农业综合服务中心2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 新哨镇农业综合服务中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  新哨镇农业综合服务中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、农村土地承包、农村经济经营等服务性工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；其中事业单位1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、贯彻落实党和政府关于农业机械化方针、政策，维护农机经营者的合法权益;机务技术管理，建立健全技术档案;做好农机维护和修理工作;实施农机安全生产监督管理和安全教育;配合上级业务主管部门做好农机驾驶员，操作人员的培训工作; 

　　2、对集体经济资金使用的监督检查、农村集体经济组织内部审计。   

　　3、贯彻执行国家、省、市、县农业、水产技术推广的法律法规和政策规定，负责新品种、新技术、新设备的研究示范和推广应用工作。 

　　4、负责农作物病虫害、禽畜疫病、水产病害的监测、防治和种子、农药、化肥、饲料、鱼虾种苗等农业生产资料检验检测；开展农业用地的地力监测和农业环境的监测检验工作、畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、畜牧兽医新技术的推广、指导、服务;动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。 

　　离退休人员 8人，其中： 退休 8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入264.81万元，其中：一般公共预算264.81万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　与上年233.15万元对比增加了31.66万元，主要原因是2021年绩效奖励纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入264.81万元，其中:本年收入264.81万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.81万元（本级财力264.81万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年233.15万元对比增加了31.66万元，主要原因是2021年绩效奖励纳入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 264.81万元。财政拨款安排支出 264.81万元，其中：基本支出264.81万元，与上年233.15万元对比增加了31.66万元，主要原因是2021年绩效奖励纳入预算；项目支出0万元，与上年持平。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502款 年初预算数为0.32万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心退休人员公用支出，较上年0.32万元相比无增减变动。 

　　2080505款 年初预算数为24.98万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心基本养老保险缴费支出。较上年24.65万元相比增加了0.33万元。变动情况：基本与上年持平。 

　　2101102款 年初预算数为18.09万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心医疗补助。与上年17.66万元相比增加了0.43万元。变动情况：基本与上年持平。 

　　2130104款 年初预算数为221.42万元，与上年189.97万元相比增加了31.45万元。变动情况：2021年绩效奖励纳入预算。 

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于： 

　　新哨镇农业综合服务中心2021年财政拨款支出264.81万元（其中：基本支出264.81万元，无项目支出）。与上年233.15万元相比减少增加了31.66万元。 

　　工资福利支出258.33万元，其中：基本工资支出78.55万元，津贴补贴支出43.15万元，绩效工资支出76.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.98万元，职工基本医疗保险缴费18.09万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金支出16.04万元；与上年219.16万元相比增加了39.17万元。变动情况：2021年绩效奖励纳入预算。 

　　商品和服务支出6.48万元，其中：工会经费2.41万元，其他商品和服务支出0.32万元，办公费3.75万元，； 与上年13.44万元相比减少了6.96万元。主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费减少。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门无下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　新哨镇农业综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　新哨镇农业综合服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　（二）公务接待费 

　　新哨镇农业综合服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　新哨镇农业综合服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　其中：公务用车购置费0万元，较上年较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　公务用车运行维护费0万元，较上年较上年无增减变动，主要原因是2021年“三公”经费预算在政府。 

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门无重点项目。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）新哨镇农业综合服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无部门政府性基金预算、部门一般公共预算“三公”经费预算、本级项目支出绩效、对下转移支付绩效，因此部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 新哨镇农业综合服务中心2021年部门预算表（见附表）