新哨镇人民政府2021年部门预算

　　 附件1

　　新哨镇人民政府2021年部门预算 

　　 新哨镇人民政府2021年预算公开目录 

　　第一部分 新哨镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 新哨镇人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  新哨镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。 

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及教、侨务等工作。

 

　　6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10.承办市人民政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况 

　　镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。设置7个事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心、财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届八次全会、州委八届六次全会和市委二届六次全会决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，以贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，牢牢把握经济发展主动权，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力推动弥勒高质量率先开放发展，确保全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，全力融入弥勒城区发展，为建设团结进步美丽红河当好重要支撑，为云南建设中国最美丽省份作出新的更大贡献。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制30人，其中：行政编制30人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员12人，其中：离休 0人，退休12人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1041.35万元，其中：一般公共预算1041.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1042.97万元相比基本持平。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1041.35万元，其中:本年收入1041.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1041.35万元（本级财力1041.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1042.97万元相比基本持平。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1041.35万元。财政拨款安排支出  1041.35万元，其中：基本支出 1041.35万元，与上年1042.97万元相比基本持平；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2010102款  年初预算数为11.9万元，主要用于新哨镇人大办公经费支出。与上年11.90万元相比无增减变动。 

　　2010108款  年初预算数为5.06万元，主要用于新哨镇人大代表工作经费。与上年5.06万元相比无增减变动。 

　　2010199款  年初预算数为31万元，主要用于新哨镇县乡两级人大换届选举工作经费。与上年相比增加31万元，变动情况：2021年县乡两级人大换届选举工作经费纳入预算。 

　　2010301款  年初预算数为481.04万元，主要用于人员工资、办公经费。与上年544.34相比减少63.3万元，变动情况：主要是2021年乡镇结算补助资金安排经费减少，绩效奖励纳入预算。  

　　2010302款  年初预算数为6.5万元，主要用于计划生育经费及乡镇企业管理人员及安全员工资。与上年6.5万元相比无增减变动。 

　　2080109款  年初预算数为4.32万元，主要用于城乡养老保险协管员补助。与上年4.32万元相比无增减变动。 

　　2080501款 年初预算数为0.48万元，主要用于新哨镇行政单位退休人员退休费。与上年0.44万元相比增加0.04万元，变动情况：2021年退休人员增加。 

　　2080505款 年初预算数为35.74万元，主要用于新哨镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年25.51万元相比增加10.23万元，变动情况：2021年人大、党委合并政府，实有人数增加。 

　　2081199款 年初预算数为3.19万元，主要用于新哨镇残疾人联络员补助。与上年3.19万元相比无增减变动。 

　　2100716款 年初预算数为5.42万元，主要用于新哨镇计划生育宣传员等人员支出。与上年5.42万元相比无增减变动。 

　　2101101款 年初预算数为24.61万元，主要用于新哨镇行政单位医疗补助。与上年17.35万元相比增加7.26万元，变动情况：2021年人大、党委合并政府，实有人数增加。 

　　2101103款 年初预算数为3.63万元，主要用于新哨镇公务员医疗补助。与上年3.33万元相比增加0.3万元。 

　　2110402款 年初预算数为71.10万元，主要用于新哨镇保洁员工资、土地专管员工资。与上年71.10万元相比无增减变动。 

　　2130705款 年初预算数为345.94万元，主要用于新哨镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费。与上年345.94万元相比无增减变动。   

　　   2240299款 年初预算数为11.42万元，主要用于新哨镇村委会兼职消防员补贴。与上年11.42万元相比无增减变动。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　新哨镇政府2021年支出合计1041.35万元。一般公共预算拨款支出1041.35万元（其中：基本支出1041.35万元，项目支出0万元）。与上年1042.97万元相比基本持平。 

　　工资福利支出415.33万元，其中：基本工资支出88.18万元，津贴补贴支出175.47万元，奖金64.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.74万元，职工基本医疗保险缴费支出24.61万元， 其他社会保障缴费支出0.65万元，住房公积金支出21.56万元，其他工资福利支出4.32万元；与上年243.65万元相比增加171.68万元，变动情况：2021年人大、党委合并政府，实有人数增加、绩效奖励纳入预算。 

　　商品和服务支出251.69万元，其中：办公费194.34万元，劳务费25万元，公务用车运行维护费3万元，工会经费2.27万元， 其他交通费用26.6万元，其他商品和服务支出0.48万元； 与上年418.62万元相比减少166.93万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费减少。 

　　对个人和家庭的补助支出374.33万元，其中：生活补助370.7万元，医疗费补助3.63万元，与上年380.7万元相比减少6.37万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　本部门无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本部门无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本部门无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　新哨镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.12万元，较上年减少46.58万元，下降60.73%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　新哨镇政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　新哨镇政府2021年公务接待费预算为17.2万元，较上年减少0.9万元，下降5%。 

　　减少原因：严格执行厉行节约政策。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　新哨镇政府2021年公务用车购置及运行维护费为12.92万元，较上年减少45.68万元，下降77.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少45万元，下降100%；公务用车运行维护费12.92万元，较上年减少0.68万元，下降5%。年末公务用车保有量为3辆。 

　　减少主要原因分析：1、严格执行厉行节约政策，压缩公务用车运行维护费；2、无购买公务用车计划。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门无重点项目预算的绩效目标 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　新哨镇政府2021年机关运行经费财政拨款预算222.24万元，主要用于其他公用支出。与上年418.62万元相比减少196.38万元，主要原因为2020年乡镇结算补助资金安排减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）新哨镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 新哨镇人民政府2021年部门预算表（见附表）