弥勒市交通运输局机关2020年预算公开

　　弥勒市交通运输局2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市交通运输局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市交通运输局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。

　　2、组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。

　　4、承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

　　5、承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。

　　6、承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。

　　7、负责国防动员中的交通战备工作。

　　8、负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

　　9、承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市交通运输局设1个内设机构，局机关下设5个科室（办公室、运输安全管理科、养护科、基本建设管理科和综合规划科）和4个事业单位（弥勒市公路测设队、弥勒市地方海事处、弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队和弥勒市交通建设项目质量检测站）。

　　（三）重点工作概述

　　按照“通边达省、布局合理、结构完善、衔接顺畅、安全可靠”的交通体系建设目标要求，形成至省会昆明铁路半小时、公路1小时，至州府蒙自公路1小时，至河口口岸3小时的通省会、通边境口岸的立体交通网络，构建“南北高速纵贯、东西干线对接、乡镇油路畅捷、村组联网通达”的“四纵四横”交通运输格局。把弥勒打造成昆河经济走廊上的重要中转站、云南桥头堡战略中滇中外环纽带的节点，建成融合滇中、滇南、对接两广的重要交通枢纽。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制 12人，事业编制17人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆（执勤执法用车运行）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入20,789.04万元，其中：一般公共预算财政拨款789.04万元，政府性基金预算财政拨款20,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增收19,498.67万元，增长1,511.09%，主要原因分析本年度一般公共预算拨款增加2个项目前期工作经费100万元和政府性基金预算财政拨款20,000.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入20,789.04万元，其中:本年收入20,789.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款789.04万元（本级财力789.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款20,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增收19,498.67万元，增长1,511.09%，主要原因分析本年度一般公共预算拨款增加2个项目前期工作经费100万元和政府性基金预算财政拨款20,000.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 20,789.04万元。财政拨款安排支出 20,789.04万元，其中：基本支出389.04万元，与上年预算数增支48.84万元，增长14.35%，主要原因分析行政人员增加3人，从而增资；项目支出20,400.00万元，与上年预算数增支20,032.00万元，主要原因分析本年度基金预算安排20,000.00万元的云桂铁路弥勒站站台基础设施建设项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　   1、208（类） 2020年预算支出42.05万元，其中：

　　⑴ 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休  2020年预算支出0.16万元；

　　(2) 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老缴费支出   2020年预算支出40.57万元；

　　(3)208（类）08（款）01（项）死亡抚恤   2020年预算支出1.32万元；

　　2、210（类） 2020年预算支出29.5万元，其中：

　　⑴ 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗   2020年预算支出12.31万元；

　　⑵ 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗   2020年预算支出16.52万元；

　　⑶ 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助   2019年预算支出0.67万元；

　　3、214（类） 2020年预算支出317.49万元，其中：

　　⑴ 214（类）01（款）01（项）行政运行   2020年预算支出147.48万元；

　　⑵ 214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务   2020年预算支出110万元；

　　⑶ 214（类）01（款）06（项）公路养护   2020年预算支出300万元；

　　(4) 214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出   2020年预算支出160.01万元；

　　4、229（类） 2020年预算支出20000万元，其中：

　　229（类）04（款）02（项） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  2020年预算预算支出20000万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算总支出20,789.04万元。财政拨款安排支出 20,789.04万元，其中:基本支出389.04万元（工资福利支出354.57万元，具体为：30101基本工资110.86万元，30102津贴补贴106.8万元，30107绩效工资40.82万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费40.57万元，30110职工基本医疗保险缴费28.83万元，30112其他社会保障缴费1.43万元，30113住房公积金25.26万元；商品和服务支出32.48万元，具体为：30201办公费17.41万元，30228工会经费3.32万元，其他交通费用11.75万元；对个人和家庭补助支出1.99万元，具体为：生活补助1.32万元，医疗费补助0.67万元）；项目支出20400万元，其中：30102办公费用100万元，31005基础设施建设20300万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金304万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.35万元，较上年减少0.85万元，下降4.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市交通运输局无此项内容。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市交通运输局2020年公务接待费预算为5.4万元，较上年减少0.28万元，下降4.93%，国内公务接待批次为34次，共计接待270人次。

　　减少的主要原因是本年度本部门认真执行中央“八项”规定及省、州市的相关文件精神，压缩减少一般公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为10.95万元，较上年减少0.57万元，下降4.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.95万元，较上年减少0.57万元，下降4.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少的主要原因是本年度本部门认真执行中央“八项”规定及省、州市的相关文件精神，公务出行执行轻车从简，压缩减少公务用车运行费用开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）农村公路养护项目  1.按要求完成了全市1718.458公里农村公路的日常养护; 2.按计划下达要求完成本年农村公路中修工程; 3.按计划下达要求完成本年小修、预防性养护工程; 4.完成农村公路水毁等应急保通工程; 5.按要求开展了农村公路养护监管; 6.完成本年农村公路安全隐患整改等养护工作。7公里养护，优良路率达到90%；完成乡道1093.555公里养护，优良路率达到90%。

　　（二）通用机场前期工作经费  一是完成弥勒通用机场永久用地征地748亩；二是道路改移6.2公里；三是沟渠改移3.06公里，场外排水沟6条；四是电力线路设施迁改23出，25.93公里；五是通讯线路设施迁改19处；六是机场道路建设4.43公里。

　　（三）弥蒙铁路前期工作经费 一是加大督促力度，集中力量，加快拆迁工作进度；二是配合沿线乡镇、施工单位做好三电及管线迁改、沟渠道路的改移顺接工作；三是加强与州级部门、滇南公司、施工单位等部门的沟通、对接，共同推进弥蒙铁路弥勒段征地拆迁工作；四是积极筹措弥蒙铁路征地拆迁资金，及时拨付后期段征地拆迁所需补偿资金，确保征迁工作顺利推进。

　　（四）云桂铁路弥勒站基础设施建设项目 具体项目为扩建站房、建设调度指挥中心、加油站充电综合服务区、智慧交通及标识标牌系统，及配套相关服务设施。项目主要建设内容有综合交通枢纽及功能配套设施。总建筑面积35833㎡，道路总面积24875㎡。其中：综合交通枢纽含扩建站房及新建调度指挥中心15833平方米；功能配套设施含新建加油站充电综合服务区、指挥交通及标识牌系统及其他服务设施1项。项目建成后进一步加强弥勒新城（东风片区）与弥勒市老城区及各个区县的联系，使城际交通与城市交通更高效、换乘更便捷，更能烘托城市门户形象，展示地域特色，形成区域铁路综合运输服务圈。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2020年机关运行经费财政拨款预算32.48万元，主要用于机关办公费，接待费、公务用车运行维护费等。较上年预算执行数增加28.22万元，增长15.1%，增减变动主要原因：公务员的公务交通补贴本年度并入机关运行费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门 6-11对下转移支付绩效目标表、6-13政府购买服务情况表、6-14 2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表没有数字，因此这几张表为空表。

　　第二部分 弥勒市交通运输局2020年部门预算表

　　（附表14张表）