弥勒市地方公路管理段2020年预算公开

　　 弥勒市地方公路管理段2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市地方公路管理段2020年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市地方公路管理段2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为农村公路提供养护保障，负责全市农村公路管理养护工作。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市地方公路管理段隶属于弥勒市交通运输局下级部门，执行相关规定职能。

　　（三）重点工作概述

　　为农村公路提供养护保障，负责全市24条县道408公里、134条乡道1043公里、13条村道48公里进行管理养护工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入180.76万元，其中：一般公共预算财政拨款180.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加45.63万元，其中：一般公共预算财政拨款增加45.63万元，主要原因分析为人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 180.76万元，其中:本年收入180.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.76万元（本级财力180.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加45.63万元，一般公共预算财政拨款增加45.63万元，主要原因分析为人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 180.76万元。财政拨款安排支出 180.76万元，其中：基本支出180.76万元，与上年对比预算总支出增加45.63万元，主要原因分析为人员增加；项目支出0万元，与上年对比未增减，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类） 2020年预算支出21.02万元，其中：

　　⑴ 208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休  2020年预算支出0.6万元；

　　(2) 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老缴费支出   2020年预算支出20.42万元；

　　2、210（类） 2020年预算支出16.89万元，其中：

　　⑴210（类）11（款）02（项）事业单位医疗   2020年预算支出14.65万元；

　　(2) 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助   2019年预算支出2.24万元；

　　3、214（类） 2020年预算支出142.85万元，其中：

　　⑴ 214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出   2020年预算支出142.85万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算总支出180.76万元。财政拨款安排支出 180.76万元，其中:基本支出180.76万元（工资福利支出172.02万元，具体为：30101基本工资55.11万元，30102津贴补贴31.09万元，30107绩效工资36.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.42万元，30110职工基本医疗保险缴费14.65万元，30112其他社会保障缴费1.05万元，30113住房公积金12.83万元；商品和服务支出6.5万元，具体为：30201办公费4.6万元，30228工会经费1.9万元；对个人和家庭补助支出2.24万元，具体为：医疗费补助2.24万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　无

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　    无

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算支出预算、一般公共预算“三公”经费支出预算、本级项目支出绩效目标预算、对下转移支付绩效目标预算、政府购买服务预算、2020年行政事业单位国有资产占有使用预算，因此政府性基金预算支出情况表预算、一般公共预算“三公”经费支出情况表预算、本级项目支出绩效目标表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务情况表、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 弥勒市地方公路管理段部门2020年部门预算表

　　（附表14张表）