江边乡政府机关2020年预算公开

　　            江边乡政府机关2020年预算公开目录

　　第一部分  江边乡政府机关2020年部门预算编制说明

　　第二部分  江边乡政府机关2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 弥勒市江边乡人民政府2020年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，弥勒市江边乡人民政府部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现将弥勒市江边乡人民政府2020年部门预算编制情况说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：

　　1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委政府的重大决策和重要工作部署。

　　2、制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

　　3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

　　4、建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

　　5、保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　  （二）机构设置情况

　　江边乡独立机构编制数1个，其中：行政1个，财政补助1个。行政单位为江边乡政府机关，本年机构改革后，党委、人大、社团、计生办不在单独核算，并入江边乡人民政府进行统一核算。

　　（三）重点工作概述：

　　1、围绕新兴产业培植，继续深化产业结构调整。在加快一产结构调整上下功夫。在巩固发展好传统农业支柱产业的基础上，继续按照“万亩荒山变果园，再造秀美新江边”产业发展规划的部署，以“一花三果”为发展核心，进一步深化产业转型。发展江边旅游产业建设，打造江边特色小集镇，并加快小集镇建设步伐，努力开发其经济价值。在二产发展上填空白，加大招商引资力度，力争引入相应的加工企业进驻江边投资建厂，以逐步改善江边乡工业产业基本空白的现状。在三产发展上找突破，抓好南盘江旅游资源开发工作。

　　2、 推动基础设施建设，全面提升经济社会发展硬实力。一是加快以治水、修路、建桥为重点的农村基础设施建设。二是全面推进“易地搬迁”建设行动，按照市委、市政府的安排部署，狠抓工作落实，确保完成任务。三是抓好集镇基础设施建设,做好农村环境综合整治工作。四是确保资金项目争取工作取得实效，集中力量办大事，提高资金使用效率，重点申报推进好各类扶贫开发项目。

　　3、构建和谐稳定社会，进一步提升公众幸福感。加快基础教育发展。不断推进文广事业发展。全面做好计生工作。加快发展农村卫生事业。进一步加强民政工作。推动好“农转城”工作。做好社会治安综合治理工作。抓好环保工作，构建全乡生态文明。继续抓好扶贫开发工作。强化安全生产工作。

　　4、强化政府执政能力建设，着力提升行政效能。坚持依法办事、为民做事、务实成事、团结共事、廉洁干事，全力打造“勤政为民、务实高效、团结奋进、清正廉洁”的政府。抓好作风建设，解决干部工作作风中的“庸、懒、散”，为政不廉的“私、奢、贪”等问题，努力促进干部清正、政府清廉、政治清明

　　指导思想：根据《中华人民共和国预算法》及《弥勒市财政局关于编制2019年部门预算的通知》，我乡本着以全面贯彻党的十九大精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

　　根据《中华人民共和国预算法》及《弥勒市财政局关于编制2019年部门预算的通知》，结合新形势发展变化的需要，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2019年度部门预算。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。行政单位1个。本年机构改革后，党委、人大、社团、计生办不在单独核算，并入江边乡人民政府进行统一核算。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人。行政编制26人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财政拨款收入为707.13万元，其中：一般公共预算收入707.13万元，占总收入的100%；政府性基金收入收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加133.67万元，主要原因为本年机构改革，为统一预算管理，将人大、党委、社团、计生合并到政府进行工资预算，所以本年预算资金较去年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入707.13万元，其中:本年收入707.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.13万元（本级财力707.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加133.67万元，主要原因为本年机构改革，为统一预算管理，将人大、党委、社团、计生合并到政府进行工资预算，所以本年预算资金较去年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算支出为707.13万元，财政拨款安排支出707.13万元，其中基本支出707.13万元，占总支出的100%，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010102行政运行2020年预算数为10.20万元，主要用于人大的支出，与上年相比无变化。

　　2010108一般行政管理事务2020年预算数为2.08万元，主要用于人大代表支出，与上年相增加0.52万元。

　　2010301行政运行2020年预算数为296.14万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加137.26万元，减少86.64%，主要是本年预算将行政单位工资统一归入政府2010301科目核算。

　　2010302一般行政管理事务2020年预算数为106万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加21万元，增加24.41%，主要是预算收入完成补助较去年有所增加。

　　2010350一般行政管理事务2020年预算数为35.12万元，主要用于政府的支出，与上年相比减少33.46万元，主要是预算科目调整。

　　2080109社会保险经办机构2020年预算数为2.52万元，主要用于养老保险协管员的支出，与上年相比无变化

　　2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.16万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年相比增加0.04万元，增加10%。

　　2080502事业单位离退休2020年预算数为0.04万元，事业单位退休人员的支出，与上年相比减少0.04万元。减少50%，主要本年事业退休人员死亡一名。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为32.96万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年相比增加5.85万元。

　　2080801死亡抚恤2020年预算数为0.83万元，主要用于遗属人员的支出，与上年相比无变化。

　　2081199其他残疾人事业支出2020年预算数为0.67万元，主要用于残疾人事业的支出，与上年相比无变化。

　　2100716计划生育机构2020年预算数为5.42万元，主要用于计生宣传员支出，与上年相比减26.37万元，减少82.95%。主要原因是调整科目，此科目不再核算计生办工资

　　2100799其他计划生育事务支出2020年预算数为1.46万元，主要用于计生办的支出，与上年相比增加0.16万元。

　　2101101行政单位医疗支出2020年预算数为22.64万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比增加11.53万元

　　2101103公务员医疗补助支出2020年预算数为0.8万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比减少0.5万元。

　　2110402农村环境保护支出2020年预算数为47.46万元，主要用于农村环境保护支出，与上年相比无变化。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年预算数为170.12万元，主要用于村委会的支出，与上年相比增加18.99万元。

　　2240209其他消防事务支出2020年预算数为7.63万元，主要用于村委会消防员支出。与上年相比无变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（工资福利支出 316.99万元，主要包括：基本工资88.31万元，津贴补贴157.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.96万元，医疗保障缴费22.64，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金19.83万元。商品和服务支出171.91万元，主要包括：办公费139.20万元，劳务费3.96，工会经费,2.12万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用23.63万元。项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10.00万元。主要用于政府及其他部门的办公设备购置，资金来源为本级财政安排10.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　1.因公出国（境）费2020年预算支出为0万元，相比去年无变化。

　　2.公务接待费2020年预算支出为28.18万元，相比去年减少1.48万元

　　3.公务用车购置及运行预算支出为27.41万元，相比去年减少1.45万元。

　　其中：（1）公务用车购置费预算支出为0万元，相比去年无变化。

　　      （2）公务用车运行费预算支出为27.41万元，相比去年减少1.44万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.93万元，严格执行厉行节约政策，缩减5%。

　　（二）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入707.13万元，与上年573.46万元相比增加133.67万元，主要原因主要原因为本年机构改革，为统一预算管理，将人大、党委、社团、计生合并到政府进行工资预算，所以本年预算资金较去年有所增加。

　　（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出707.13万元，与上年573.46万元相比增加133.67万元，主要原因主要原因为本年机构改革，为统一预算管理，将人大、党委、社团、计生合并到政府进行工资预算，所以本年预算资金较去年有所增加。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排

　　江边乡2020年机关运行经费财政拨款预算171.91万元，主要用于商品和服务支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　  截至2019年12月31日，江边乡国有资产总额961.84万元，其中：流动资产213.61万元，固定资产748.23万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）财政项目文本公开情况说明

　　    无

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付预算、购买服务预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表、6-10本级项目支出绩效目标表、6-11对下转移支付绩效目标表、6-13政府购买服务情况表为空表。

　　第二部分 江边乡2020年部门预算表（见附表）