弥勒市巡检司卫生院2020年预算公开目录

　　 弥勒市巡检司卫生院2020年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市巡检司卫生院2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市巡检司卫生院2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　卫生院作为市卫计局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市巡检司卫生院设有：内科、外科、预防保健科、妇产科、儿科、医学影像科、中医科、理疗科、检验科、财务室、护理部。 

　　（三）重点工作概述 

　　一、医院行政管理。 

　　二、严格执行医疗管理。 

　　三、加强药品管理。 

　　四、法治政府建设。 

　　五、做好卫生计生应急工作。 

　　六、做好公共卫生疾病预防控制项目。 

　　七、继续巩固完善基本药物制度，推进药品保障供应制度建设，规范药品集中采购。 

　　八、加强卫生队伍建设，大力培养适合人才。 

　　九、开展家庭医生签约服务。 

　　十、加强创满创卫和一体化建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制22人，其中：行政编0人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入217.35万元，其中：一般公共预算财政拨款217.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比部门财务总收入增加 15.8万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 15.8万元，主要原因是人员薪级正常晋升导致需承担的工资、保险费用增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 217.35万元，其中:本年收入217.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.35万元（本级财力217.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比部门财务总收入增加 15.8万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 15.8万元，主要原因是人员薪级正常晋升导致需承担的工资、保险费用增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 217.35万元。财政拨款安排支出 217.35万元，其中：基本支出217.35万元，与上年对比基本支出增加15.8万元，主要原因分析是人员薪级正常晋升导致承担工资福利费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出24.25万元和卫生健康支出193.1万元。与上年相比社会保障和就业支出减少1.11万元和卫生健康支出增加7.86万元. 

　　1、社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出24.25万元，其中事业单位离退休支出0.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.97万元。与上年相比事业单位离退休支出保持不变，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.05万元。 

　　2、卫生健康支出中基层医疗卫生机构支出193.1万元，其中乡镇卫生院支出175.22万元。行政事业单位医疗支出17.88万元，其中事业单位医疗支出16.78万元，公务员医疗补助支出1.1万元。与上年相比基层医疗卫生机构支出增加5.68万元，其中乡镇卫生院支出增加5.68万元。行政事业单位医疗支出增加2.39万元，其中事业单位医疗支出增加2.45万元，公务员医疗补助支出保持不变。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，基本支出217.35万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出增加15.8万元，项目支出不变。 

　　主要用于工资福利支出213.827万元、商品和服务支出2.43万元和对个人和家庭的补助支出1.1万元。与上年相比工资福利支出增加6.5万元、商品和服务支出增加0.22万元和对个人和家庭的补助支出保持不变 

　　1、工资福利支出中基本工资支出63.52万元；津贴补贴支出45.97万元；绩效工资支出47.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.97万元；职工基本医疗保险缴费支出16.78；其他社会保障缴费支出1.21万元；住房公积金支出14.76万元。与上年相比工资福利支出中基本工资支出增加2.52万元；津贴补贴支出不变；绩效工资支出不变；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.03万元；职工基本医疗保险缴费支出增加2.26万元；其他社会保障缴费支出增加0.12万元；住房公积金支出增加1.1万元。 

　　2、商品和服务支出中办公费支出2.43万元；工会经费支出2.15万元。与上年相比商品和服务支出中办公费支出不变；工会经费支出增加0.18万元。 

　　3、对个人和家庭的补助支出中医疗费补助支出1.1万元；与上年相比个人和家庭的补助支出中医疗费补助支出不变。 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市巡检司卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市巡检司卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市巡检司卫生院2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市巡检司卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2020年以前年度未成立绩效评价小组，且无聘请第三机构开展绩效评价情况。2020年度无部门预算申报项目及申报项目绩效。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（一）政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）结余结转结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　（三）一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金。  

　　（四）事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（五）事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　（六）其他收入指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　（七）上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（八）行政运行指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（九）一般行政管理事务指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十）事业运行指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（十一）机关运行经费指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十二）一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（十三）基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十四）项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　   根根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无部门政府性基金预算支出预算、无部门预算申报项目及申报项目绩效预算、无对下转移支付预算、无部门政府采购预算、无政府购买服务预算，因此6-7部门政府性基金预算支出情况表、6-10本级项目支出绩效目标表为空表、6-11对下转移支付绩效目标表为空表、6-12部门政府采购情况表为空表、6-13政府购买服务情况表为空表。 

　　第二部分 弥勒市巡检司卫生院2020年部门预算表（见附表）