弥勒市五山卫生院2020年预算公开目录

 　弥勒市五山卫生院2020年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市五山卫生院2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市五山卫生院2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、市本级项目支出绩效目标表 

　　十一、市对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分  部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　我单位于1975年经弥勒县人民政府批准成立，经费来源为财政全额拨款的事业单位，为全镇人民身体健康提供基本医疗、预防保健服务和基本公共卫生服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位独立编制机构和独立核算机构1个，设有中医科、内儿科、外科、妇产科、公共卫生等4个临床科室，设有B超、心电图、医学检验科、等3个辅助科室，收费室、财务室、药房、办公室4个后勤科室，编制病床5张，实际开放病床22张。 

　　（三）重点工作概述 

　　    一、基本医疗情况。我院坚持“以病人为中心，以质量为核心”的服务原则，加强院内管理，规范医疗卫生服务行为，提高医疗服务质量，各种医疗文书书写得到进一步规范，卫生院和各村卫生室就医环境进一步提升，诊疗方法不断更新，病人的信任度、满意度不断提高，解决大部分五山病人外出就医的不便和“看病难，看病贵”的问题。 

　　    二、基本公共卫生情况。各包工作正常开展，大部分按目标要求完成，老年人、儿童、孕产妇、高血压、糖尿病、重性精神病、结核病的管理和随访工作顺利完成。 

　　三、健康扶贫工作和家庭医生签约。继续贯彻落实健康扶贫30条措施，进一步比对因病致贫返贫人员名单，核实建档立卡户慢病管理，重新整理台帐下发各村卫生室规范管理；完善标准化卫生院和卫生室建设，按要求配备配全相应设施；所有签约人群均按家签管理要求提供服务，建档立卡贫困户慢病人群按规范面对面随访，提供测血压、血糖、用药指导、宣传政策等服务，写入家签服务手册，并录入家签系统。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 164.7万元，其中：一般公共预算财政拨款164.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　财政拨款收入与上年121.96万元相比增加42.74万元。增加原因：2020年在编职工人数增加3人，财政拨款工资及保险增加42.74万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入164.7万元，其中:本年收入164.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.7万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　财政拨款收入与上年121.96万元相比增加42.74万元。增加原因：2020年在编职工人数增加3人，财政拨款工资及保险增加42.74万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出164.7万元。财政拨款安排支出 164.7万元，其中：基本支出164.7万元，项目支出0万元。基本支出与上年121.96万元相比增加42.74万元。 

　　增加原因：2020年在编职工人数增加3人，财政拨款工资及保险增加42.74万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休0.08万元，与上年支出0.08万元相同； 

　　 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.1万元，与上年13.68万元增加4.42万元，增加原因为：2020年在编职工人数增加3人，缴费基数增加 。 

　　208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出0.45万元，与上年相同。 

　　210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出133.14万元，与上年98.34万元相比增加34.8万元 ；增加原因为：2020年在编职工人数增加3人，人员工资增加。 

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗12.62万元，与上年8.51万元相比增加4.11万元，增加原因：2020年增加事业单位医疗保险预算支出。 

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助0.31万元，与上年0.28万元相比增加 0.03万元 ；增加原因：2020年增加公务员医疗补助预算支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组：2020年财政拨款安排支出 164.7万元，与上年121.96万元相比增加42.74万元（其中：基本支出164.7万元，项目支出0万元）。基本支出与上年121.96万元相比增加42.74万元。增加原因：2020年在职职工人数增加3人，财政拨款支出工资及保险7.88万元。 

　　301（类）01（款）基本工资45.33万元，与上年35万元相比增加10.33万元， 增加原因：2020年在职职工人数增加3人，基本工资增加。 

　　301（类）02（款）津贴补贴36.51万元，与上年26.89万元相比增加9.62万元;  增加原因：2020年在职职工人数增加3人，津贴补贴增加。 

　　301（类）07（款）绩效工资37.7万元，与上年27.41万元相比增加10.29万元，：2020年在职职工人数增加3人，绩效增加。 

　　301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费18.1万元，与上年13.68万元相比增加4.42万元;  2020年在职职工人数增加3人，养老保险缴费增加。 

　　201（类）10（款）职工基本医疗保险缴费12.62万元，与上年8.51万元相比增加4.11万元;，增加原因： 2020年医疗保险和生育保险合并，职工人数增加3人、职工基本医疗保险金预算支出。 

　　301（类）12（款）其他社会保障缴费0.91万元，与上年0.62万元相比增加0.29万元;， 增加原因：2020年增加其他社会保障缴费预算。 

　　301（类）13（款）住房公积金11.09万元。与上年7.89万元相比增加3.2万元;  增加原因：2020年职工人数增加3人，公积金增加。 

　　302（类）01（款）办公费0.08万元，为退休人员公用经费，与上年相比相同;   

　　302（类）28（款）工会经费1.6万元，与上年1.16万元相比增加0.16万元; 增加原因：2020年人数增加3人，缴费基数增加。 

　　303（类）05（款）生活补助0.45万元，与比上年相同。 

　　303（类）07（款）医疗费补助0.31万元，与比上年0.28万元相比增加0.03万元。增加原因：2020年增加退休人员医疗补助预算 

　　五、市对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（一）【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　（二）【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　（三）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　（四）【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　（五）【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（六）【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　（七）【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　（八）【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　（九）【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（十）【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　（十一）【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十二）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（十三）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（十四）【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2020年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。 

　　（五）财政项目文本公开情况说明 

　　   根据《云南省财政厅关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（云财预【2020】5号）的通知要求，2020年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2020年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无基金预算、项目预算、采购预算、购买服务情况，因此 部门政府性基金预算支出情况表、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、市本级项目支出绩效目标表、 市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、政府购买服务情况表为空表。 

　　第二部分 弥勒市五山卫生院2020年部门预算表（见附表）