弥勒市文化馆2021年部门预算

　　 弥勒市文化馆2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市文化馆2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 弥勒市文化馆2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市文化馆预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市文化馆是政府部门设立的公益性的群众文化事业机构，系市文化和旅游局下属的公益型事业单位，也是当地群众进行文化艺术活动的场所。 

　　1．开展公共文化服务工作，举办各类公益性展览、讲座、文化艺术培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。  

　　2．组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。  

　　3．组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。  

　　4．收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。  

　　5．指导文化站、社区文化中心工作，为文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。  

　　6．指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。  

　　7．开展对外民间文化交流。 

　　8．做好文化馆免费开放工作。 

　　9．完成市委、市政府和主管部门交办的其它工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市文化馆设7个内设机构。分别为：党支部书记馆长室；副馆长室；馆办公室；非物质文化遗产保护室；群众文艺辅导、创作（农村、社区文艺辅导）室；群文调研、活动室；公共文化服务室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年，我馆将加强干部职工队伍建设，落实岗位责任制，积极组织开展业务培训活动，采取派出去学习与请老师到馆培训相结合的办法，不断提高职工思想意识和专业技能；深入开展第五次全国文化馆评估定级工作，以评促建，推进文化馆规范化建设；继续推进文化馆总分馆建制和数字文化馆建设；继续以“我们的节日”系列文化艺术活动为载体，组织开展春节、端午节、中秋节、阿细跳月节等节庆活动，丰富人民群众文化生活；积极做好文化馆免费开放工作，完善和拓展服务项目及内容，不断提高服务质量和效益，让广大群众享受到基本的文化权益；举办全市业余文艺创作和全市业余文艺骨干培训活动各1期；加强非物质文化遗产保护：有序开展国家级非遗项目《彝族三弦舞·阿细跳月》《阿细先基》保护工作、开展文化和自然遗产日活动、加强各级传承人的管理和扶持工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制 23 人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　遗属人员1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入372.81万元，其中：一般公共预算372.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加60.21万元，增长率19.26%。主要原因是财政预算收入调增。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入372.81万元，其中:本年收入372.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.81万元（本级财力372.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加60.21万元，增长率19.26%。主要原因是财政预算收入调增。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出372.81万元。财政拨款安排支出372.81万元，其中：基本支出372.81万元，与上年对比增加60.21万元，增长率19.26%。主要原因是财政预算收入调增；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于：  

　　1.207款文化旅游体育与传媒支出309.91万元，其中： 

　　2070109群众文化309.91万元，主要反映事业人员工资274.40万元、住房公积金23.11万元、工会费3.46万元、日常运行公用经费5.75万元、遗属补助1万元及社会保障缴费2.19万元；  

　　2.208款社会保障和就业支出36.52万元，其中：  

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.52万元，主要反映机关事业在职人员单位部份养老保险费支出； 

　　3.210款卫生健康支出26.38万元，其中： 

　　2101102事业单位医疗26.38万元，主要反映事业单位医疗保险补助；  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出372.81万元，项目支出0万元），与上年相比增加60.21万元，增长率19.26%。主要原因是财政预算收入调增。其中，基本支出分别为：  

　　工资福利支出362.60万元；　　 

　　（1）基本工资支出110.36万元；  

　　（2）津贴补贴49.44万元； 

　　（3）绩效工资114.60万元；  

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费36.52万元；  

　　（5）职工基本医疗保险缴费26.38万元； 

　　（6）其他社会保障缴费2.19万元）； 

　　（7）住房公积金支出23.11万元。  

　　2.商品服务支出9.21万元；  

　　（1）办公费4.25万元； 

　　（2）水费0.5万元； 

　　（3）电费0.5万元； 

　　（4）差旅费0.5万元； 

　　（5）工会经费3.46万元；  

　　3.对个人和家庭的补助支出1万元（生活补助支出1万元）；   

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　与中央配套事项无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　与按既定政策标准测算补助事项无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　与经济社会事业发展事项无。

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.25万元。其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市文化馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市文化馆2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年一致，无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致，无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门2021年无重点项目预算绩效目标情况。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.结余结转 结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　2.一般公共预算拨款收入 指财政当年拨付的资金。 

　　3.行政运行 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　4.事业运行 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　5.机关运行经费 指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.一般公共预算 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　7.基本支出 是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　8.项目支出 是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　9.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市文化馆2021年机关运行经费财政拨款预算9.21万元，主要用于单位日常公用支出及正常运转支出等。较上年预算执行数增加0.06万元，增长0.66%，增加的主要原因：人员工资调增，故办公费、工会经费均有增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年本部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）弥勒市文化馆2021年预算重点领域财政项目文本公开情况说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2021年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标预算（本级下达）、项目支出绩效目标预算（另文下达）、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 弥勒市文化馆2021年部门预算表（见附表）